目录

第一部分 儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分

儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）概况

一、主要职能

我院是一家集医疗、急救、教学、科研、预防、保健于一体的综合三级甲等医院，地处海南省儋州市区，创建于1954年。医院是海南省住院医师和全科医师规范化培训基地，承担海南医学院等4所院校教学任务及省内西部地区基层医护人员培训任务，师资力量雄厚，教学设备齐全，每年接受300余名实习生。服务范围涉及海南省中西部地区的儋州、白沙、昌江、东方、琼中、临高、澄迈七市县近300万人口。

二、机构设置

我院职能部门设置21个，其中内设机构13个，群众组织1个，其他职能部门7个；临床医技科室设置49个，其中临床科室33个，平台及医技科室16个。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）2026年财政拨款收支总预算2,726.69万元，其中，收入总计2726.69万元，包括一般公共预算本年收入1788.51万元、上年结转938.18万元，支出总计2,726.69万元，包括社会保障和就业支出1089.55万元、 卫生健康支出1,637.14万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）2026年一般公共预算当年拨款2,726.69万元，比上年预算数增加1248.21万元,主要是上年结转一般公共预算拨款938.18万元，一般公共预算资金增加310.03万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1,089.55万元，占39.95%；卫生健康支出1,637.14万元，占60.05%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为726.37万元，与上年预算数保持。

2.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为363.18万元，与上年预算数保持。

3.保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0万元，财政暂停预算数。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1,089.55万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费：726.37万元；职业年金缴费：363.18万元

四、“三公”经费预算情况说明

无财政拨款

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

     无政府性基金拨款

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）2026年收总预算2,726.69万元支总预算2,726.69万元。

八、收入预算情况说明

2026年部门收入预算60,726.69万元，其中：上年结转938.18万元，占1.54%；一般公共预算拨款收入1,788.51万元，占2.95%；事业单位经营收入58,000.00万元，占95.51%。

九、支出预算情况说明

2026年支出预算60,726.69万元，其中：基本支出1,089.55万元，占1.79%；事业单位经营收入支出58000万元，占95.51，%项目支出1637.14万元，占,2.7%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）共有车辆16辆，其中特种专业技术用车9俩，其他用车 7辆，单位价值100万元以上设备92台（套） 。

（四十二）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2338.51万元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。