目录

第一部分  儋州市中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市中医医院概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展对外技术交流和合作。

（五）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）儋州市中医医院内设37科室，包括党办、行政办、医务科、护理部、后勤保障科、财务科、医改办、质控科、病案室、供应室、车队、保安队、收费处、工会办公室、团委、医疗保险办公室、医学装备科、公共卫生科、院感科、信息科、急诊科、脾胃肝病科、老年病科、肺病科（儿科）、针灸推拿科（康复医学科）、肛肠科、骨伤科、外科、妇产科、麻醉手术科、治未病科、健康体检科、门诊部、药剂科（下设中药、西药）、功能科、检验科（输血科）、放射科。

（二）纳入儋州市卫生健康委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2026年儋州市中医医院预算表

一、收支预算总表（见预算公开01表）。

二、收入预算总表（见预算公开02表）。

三、征收预期表（见预算公开03表）。

四、支出预算总表（见预算公开04表）。

五、财政拨款预算总表（见预算公开05表）。

六、一般公共预算支出表（见预算公开06表）。

七、一般公共预算基本支出表（见预算公开07表）。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（见预算公开08表）。

九、政府性基金预算支出表（见预算公开09表）。

十、国有资本经营预算支出表（见预算公开10表）。         十一、支出功能分类预算表（见预算公开11表）。

十二、支出经济分类预算表（见预算公开12表）。

十三、上级资金安排情况表（见预算公开13表）。

十四、项目支出表（见预算公开 14表）。

十五、项目支出预算明细表（见预算公开 15表）。

十六、政府购买服务预算表（见预算公开 16表）。

十七、采购需求表（见预算公开 17表）。

十八、国有资产配置预算表（见预算公开 18表）。

十九、项目支出绩效表（见预算公开 19表）。

二十、部门绩效表（见预算公开 20表）。

二十一、年初政府采购项目预算表（见预算公开 21表）。

二十二、2026-2028年支出计划总表（见预算公开 22表）。

二十三、2026-2028年支出计划明细表（见预算公开 23表）。

二十四、人员和车辆基本情况表（见预算公开 24表）。

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市中医医院2026年财政拨款收支总预算783.35万元，比上年预算数增加267.23万元，主要是2026年增加智慧中药房项目建设、基层医疗卫生专业技术人才激励机制（村医培养）、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、市级公立医院院长年薪、基金项目。其中，收入总计783.35万元，包括一般公共预算本年收入771万元、上年结转12.35万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计783.35万元，包括一般公共服务支出783.35万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市中医医院2026年一般公共预算当年拨款783.35万元，比上年预算数增加267.23万元，主要是2026年增加智慧中药房项目建设、基层医疗卫生专业技术人才激励机制（村医培养）、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、市级公立医院院长年薪、基金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出783.35万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市中医医院2026年一般公共预算基本支出为225.65万元，其中：

人员经费225.65万元，主要包括：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

公用经费0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市中医医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市中医医院2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市中医医院2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市中医医院2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市中医医院2026年收支总预算7743.35万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：一般公共预算支出、单位资金支出。

八、收入预算情况说明

儋州市中医医院2026年收入预算7743.35万元，其中：上年结转12.35万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入771万元，占9.96%；事业收入拨款6960万元，占89.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少5210.77万元，主要是事业收入预算减少。

九、支出预算情况说明

儋州市中医医院2026年支出预算7743.35万元，其中：基本支出4059.65万元，占52.43%；项目支出3683.70万元，占47.57%。比上年预算数减少5210.77万元，主要是事业收入减少。其中委托业务费预算总额0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市中医医院的机关运行经费预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年儋州市中医医院政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市中医医院预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备25台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市中医医院15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算771万元、政府性基金0万元、单位实有资金6960万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.养老保险项目，预算安排150.44万元，主要用于缴纳在编在岗职工养老保险，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.职业年金项目，预算安排75.22万元，主要用于缴纳在编在岗职工职业年金，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.其他工资福利支出项目，预算安排3834万元，主要用于发放全院职工工资福利，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制学合理，减少结余资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。