目录

第一部分   海南西部中心医院（单位）概况

一、主要职能

第二部分   2026年海南西部中心医院（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 海南西部中心医院（单位）概况

一、主要职能

根据儋编【2012】30号文，成立海南西部中心医院，我院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：1、医疗与护理；2、医学教学；3、医学研究；4、卫生医疗人员培训；5、卫生技术人员继续教育；6、保健与健康教育。

第二部分  2026年海南西部中心有医院（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年海南西部中心医院（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南西部中心医院（单位）2026年财政拨款收支总预算3,429.11万元，比上年预算数减少300.03万元，主要是减少院士工作站工作经费及上年结转收入。其中，收入总计3,429.11万元，包括一般公共预算本年收入3,226.06万元、上年结转203.05万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,429.11万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出988.37万元、卫生健康支出2,440.75万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南西部中心医院（单位）2026年一般公共预算当年拨款3,226.06万元，比上年预算数增加742.19万元，主要是增加了医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、卫生健康管理和业务经费等卫生健康支出，上年结转一般公共预算拨款203.05万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出988.37万元，占28.83%；卫生健康（类）支出2,440.75万元，占71.17%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为658.91万元，与上年持平

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为329.46万元，与上年持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为2,301.72万元，比上年增加616.77万元，是增加了医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、卫生健康管理和业务经费、干部医疗保健经费；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为8.47万元，比上年增加8.47万元，主要是增加了基层医疗卫生专业技术人才激励机制（村医培养）经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为77.16万元，比上年增加了60.43万元，主要是增加了重大传染病防控经费、其他公共卫生支出（项）2026年预算数52.4万元，比上年增加52.39万元，主要是增加了重大公共卫生服务项目补助资金；卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为1万元，主要是增加了医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南西部中心医院（单位）2026年一般公共预算基本支出为988.37万元，其中：

人员经费988.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

卫生健康经费2,440.75万元，主要包括：公立综合医院2,301.72万元、基层医疗卫生机构支出8.47万元、公共卫生支出129.56万元、中医药事务支出1万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南西部中心医院（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南西部中心医院（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南西部中心医院（单位）2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南西部中心医院（单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南西部中心医院（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南西部中心医院（单位）2026年收支总预算3,429.11万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

八、收入预算情况说明

海南西部中心医院（单位）2026年收入预算3,429.11万元，其中：上年结转203.05万元，占6%；一般公共预算拨款收入3,226.06万元，占94%。

九、支出预算情况说明

海南西部中心医院（单位）2026年支出预算3,429.11万元，其中：基本支出988.37万元，占28.82%；项目支出2,440.75万元，占71.18%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2026年海南西部中心医院（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，海南西部中心医院（单位）本级单位共有车辆23辆，其中，救护车9辆，车载CT车1辆、业务用车7辆、转运车辆4辆、货车2辆。单位价值100万元以上设备105台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年海南西部中心医院（单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及社会保障和就业支出988.37万元、卫生健康支出2,440.75万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.养老保险项目，预算安排658.91万元，主要用于单位养老保险缴纳，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.公立医院药品零差率销售补助项目，预算安排181.35万元，主要用于公立医院药品零差率补助，绩效目标是进一步完善公立医院财政补贴政策，不断深化医药卫生体制改革，落实政府投入责任，维护公立医院公益性质，确保医院健康有序发展，逐步减轻群众就医负担。

3.上海九院合作托管经费项目,预算安排1000万元，主要用于更好地支持海南自由贸易港的建设和儋洋一体化发展,进一步提升儋州医疗卫生事业快速发展，经过双方友好协商，就上海九院支持海南西部中心医院达成的合作管理，绩效目标是通过在合作办院、学科建设、技术帮扶、人才培养、医院管理等方面开展全方位深度合作，打造海南西部区域医疗中心，争创国家区域医疗中心，造福全岛百姓;

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。