目录

第一部分  市皮肤性病与精神卫生防治中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年市皮肤性病与精神卫生防治中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  市皮肤性病与精神卫生防治中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   市皮肤性病与精神卫生防治中心概况

一、主要职能

（一）承担全市麻风病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作。

（二）承担全市性病疫情管理及督导工作，负责全市性病疑难病例诊断、治疗技术指导、性病知识培训、疫情监测、10-19岁青少年梅毒个案管理。

（三）承担全市艾滋病患者的抗病毒治疗、HIV感染/艾滋病治疗监测、艾滋病自愿咨询检测及哨点监测工作。

（四）承担全市各种皮肤病的防治。

（五）承担全市严重精神障碍患者管理治疗（严重精神障碍患者管理、严重精神障碍患者治疗、严重精神障碍患者救助、精神障碍社区康复服务）、疑似病例筛查、随防管理指导及应处置、人员培训及家属健康教育等日常管理工作。

（六）性病实验室负责二级以下性病实验室技术咨询、培训、质量管理和监督工作，承担本地区性病防治实验室任务。

（七）石马岭医院承担全市留院麻风病人常见病治疗及护理、畸残预防与康复、生活管理等相关工作。

（八）精神障碍社区康复中心为全市精神病患者提供社区康复服务。

（九）社会心理服务指导中心指导全市心理健康服务体系建设，开展重点人群心理健康服务工作和心理健康科普宣传。

二、机构设置

（一）市皮肤性病与精神卫生防治中心内设4个科室，包括防治科、化验室、门诊、办公室。

第二部分  2026年市皮肤性病与精神卫生防治中心预算表

（见附件1-11表）

第三部分  2026年市皮肤性病与精神卫生防治中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算1128.94万元，比上年预算数增加203.22万元，主要是卫生健康支出资金比上年预算数增加。其中，收入总计564.47万元，包括一般公共预算本年收入522.84万元、上年结转41.63万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计564.47万元，包括一般公共服务支出564.47万元、 社会保障和就业支出45.89万元、 卫生健康支出494.07万元、住房保障支出24.51，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年一般公共预算当年拨款564.47万元，比上年预算数增加101.61万元，主要是卫生健康支出资金比上年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）45.89万元，占8.13%；卫生健康支出支出（类）494.07万元，占87.53%；住房保障支出（类）24.51万元，占4.34%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.99万元，比上年预算数增加3.93万元，主要是养老保险基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.99万元，比上年预算数增加1.96万元，主要是年金基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）2026年预算数为0.9万元，比上年预算数减少0.04万元，主要是抚恤金标准不变且含养老金和低保，养老金逐年增加，低保无，所得抚恤金逐年减少。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是更改支出功能分类。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为19.74万元，比上年预算数增加19.74万元，主要是更改支出功能分类。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2026年预算数为340.66万元，比上年预算数增加22.72万元，主要是单位资金、五险二金基数增加等。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.63万元，比上年预算数减少3.37万元，主要是上年结余结转资金较少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为71.7万元，比上年预算数增加43.89万元，主要是央财资金跟随市财预算一起下达。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为18.48万元，比上年预算数增加8.94万元，主要是上年资金结余结转。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.15万元，比上年预算数减少2.15万元，主要是人员减少、单位费率降低。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.71万元，比上年预算数增加1.71万元，主要是公务员医疗补助基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.51万元，比上年预算数增加3.26万元，主要是住房公积金基数逐年随工资升高，单位缴纳金额也上涨。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年一般公共预算基本支出为433.87万元，其中：

人员经费412.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费21.12万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），与上年预算较上年预算减少46.67%，下降的主要原因包括：公务车老旧，使用率低；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算较上年预算下降100%，下降的主要原因包括：严格按照公务接待标准执行，计划接待0批0人。

（二）市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，市皮肤性病与精神卫生防治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年收支总预算2628.94万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。

八、收入预算情况说明

市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年收入预算1314.47万元，其中：上年结转41.63万元，占3.17%；一般公共预算拨款收入522.84万元，占39.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入750万，占57.05%。比上年预算数增加536.81万元，主要是严重精神障碍患者免费服药项目医保返还基金循环使用。

九、支出预算情况说明

市皮肤性病与精神卫生防治中心2026年支出预算1273.95万元，其中：基本支出433.87万元，占34.06%；项目支出840.08万元，占65.94%。比上年预算数增加496.29万元，主要是严重精神障碍患者免费服药项目医保返还基金循环使用。其中委托业务费预算总额0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2026年市皮肤性病与精神卫生防治中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市皮肤性病与精神卫生防治中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年皮肤性病与精神卫生防治中心23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算564.47万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.0项目，预算安排0万元，主要用于无，绩效目标是无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。