目录

第一部分   儋州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市疾病预防控制中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市疾病预防控制中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案，调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并制定预防控制对策，为疾病预防控制提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。

（三）承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（六）开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识，组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报，为疾病控制提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

（九）承担公共卫生、医疗卫生监督执法工作。

（十）承办市委、市政府和市卫健委交办的其他工作事项。

二、机构设置

儋州市疾病预防控制中心是儋州市政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级全额财政拨款公益一类事业单位，隶属儋州市卫生健康委员会。内设13个科室，其中职能科室2个，即办公室、业务管理与质量控制科；业务科室11个，即应急科、急传与免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病与热带病科、慢性病科、检验科、公共卫生科、职业放射科、健康管理科、业务卫生监督所。

第二部分  2026年儋州市疾病预防控制中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市疾病预防控制中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算5,278.72万元，比上年预算数增加1610.09万元，主要是卫生健康发展专项资金及重大传染病防控经费增加。其中，收入总计5,278.72万元，包括一般公共预算本年收入5,049.51万元、上年结转229.22万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5,278.72万元，包括社会保障和就业支出324.42万元、 卫生健康支出4,778.38万元、 住房保障支出175.93万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市疾病预防控制中心2026年一般公共预算当年拨款5278.72万元，比上年预算数增加1610.09万元，主要是卫生健康发展专项资金及重大传染病防控经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出324.42万元，占6.15%；卫生健康支出（类）支出4,778.38万元，占90.52%；住房保障支出（类）175.93万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为213.98万元，比上年预算数增加20.95万元，主要是一、年度工资正常晋升；二、人员较上年增加了3人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为106.99万元，比上年预算数增加10.47万元，主要是一、年度工资正常晋升；二、人员较上年增加了3人。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为61.41万元，比上年预算数增加61.41万元，主要是新增重大传染病防控经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为3,643.97万元，比上年预算数增加1244.68万元，主要是卫生健康发展专项资金及医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数为13.01万元，比上年预算数增加13.01万元，主要是新增卫生健康发展专项资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为8.75万元，比上年预算数减少42.16万元，主要是基本公共卫生服务项目补助经费减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为745.55万元，比上年预算数增加436.23万元，主要是重大传染病防控经费增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为35.20万元，比上年预算数减少26.32万元，主要是（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目已结束。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为70.54万元，比上年预算数减少12.75万元，主要是一、医疗保险缴费比例降低；二、有5名人员退休。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为199.95万元，比上年预算数增加20.29万元，主要是一、年度工资正常晋升；二、人员较上年增加了3人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为175.93万元，比上年预算数增加16.17万元，主要是一、年度工资正常晋升；二、人员较上年增加了3人。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出为2,671.06万元，其中：

人员经费2,505.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费165.90万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市疾病预防控制中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为20.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费19.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.80万元），较上年预算下降9.13%，下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务出行活动开支；公务车保有量8辆，计划购置0辆。

公务接待费0.50万元，较上年预算下降50%，下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待开支，计划接待5批35人。

（二）儋州市疾病预防控制中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组，目的地为×××，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：......，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市疾病预防控制中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是……。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市疾病预防控制中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是……。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市疾病预防控制中心2026年年收支总预算5358.72万元。收入包括：一般公共预算收入、 其他收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市疾病预防控制中心2026年收入预算5358.72万元，其中：上年结转229.21万元，占4.28%；一般公共预算拨款收入5049.51万元，占94.23%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%； 其他收入80万，占1.49%。比上年预算数增加1690.09万元，主要是卫生健康发展专项资金及重大传染病防控经费增加。

九、支出预算情况说明

儋州市疾病预防控制中心2026年支出预算5358.72万元，其中：基本支出2671.06万元，占49.84%；项目支出2687.66万元，占50.16%。比上年预算数增加1690.09万元，主要是卫生健康发展专项资金及重大传染病防控经费支出增加。其中委托业务费预算总额80.13万元，比上年预算数增加93.76万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2026年儋州市疾病预防控制中心政府采购预算总额665万元，其中：政府采购货物预算665万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市疾病预防控制中心（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备22台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市疾病预防控制中心7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1705.62万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.卫生健康发展专项资金项目，预算安排920万元，主要用于多病同防（医防融合），疾控联合体（区域疾控中心应急处置中心）建设，卫生监督机构规范化建设。绩效目标是进一步提升区域疾控中心应急处置中心、医防融合、卫生监督等方面能力。

2.重大传染病防控经费项目，预算安排672.45万元，主要用于完成重大传染病疫情疫区消杀和实验室检测，确保目标区域消杀、实验室检测达到国家标准。绩效目标是1.开展疫点疫区消杀，预防性消杀和实验室检测，应储备消毒杀虫剂与个人防护装备2.开展标本检测，储备病毒类和细菌类检测试剂与耗材。

3.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目，预算安排273.78万元，主要用于培养专业公共人才数量，传染病监测预警与应急指挥能力。绩效目标为进一步提升卫生健康人才队伍培养和造就一批思想道德素养过硬、学术技术水平领先、在全国有较大学术影响力的中青年卫生健康科技人才、打造健康海南西部区域卫生健康提供人才，建设传染病监测预警与应急指挥能力提升，按上级文件精神，此项资金主要用于我市卫生健康人才培养及提升传染病监测预警与应急指挥能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。