目录

第一部分   洋浦经济开发区干冲医院概况

一、主要职能

二、机构设置（单位公开没有这部分内容）

第二部分   2026年洋浦经济开发区干冲医院预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年洋浦经济开发区干冲医院预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   洋浦经济开发区干冲医院概况

一、主要职能

洋浦经济开发区干冲医院是一所集基本公共卫生服务与基本医疗服务于一身的综合性卫生院，院内设有内科、外科、妇产科、急诊科、检验科、医学影像科、妇女保健科、全科医疗科、耳鼻喉科、口腔科、美沙酮维持治疗门诊等功能科室。院内设有住院部，编制床位68张，肩负全区群众的基本医疗和公共卫生服务职责。

第二部分 2026年洋浦经济开发区干冲医院预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年洋浦经济开发区干冲医院预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

洋浦经济开发区干冲医院2026年财政拨款收支总预算2054.01万元，比上年预算数增加197.75万元。其中，收入总计2054.01万元，包括一般公共预算本年收入2004.17万元、上年结转49.87万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2054.01万元，包括社会保障和就业支出161.57万元、卫生健康支出1801.55万元、住房保障支出90.89万元、，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区干冲医院2026年一般公共预算当年拨款2054.01万元，比上年预算数增加197.75万元，主要是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出161.57元，占7.86%；卫生健康（类）支出1801.55万元，占87.71%；住房保障（类）支出90.89万元，占4.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为107.71万元，比上年预算数减少12.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为53.86万元，比上年预算数减少了6.27万元，主要是缴费基数变动。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为1620.45万元，比上年预算数增加647.50万元，主要是缴费基数变动。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为0.82万元，比上年预算数增加0.82万元。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为47.78万元，比上年预算数减少395.05万元。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为1.06万元，比上年预算数增加0.60万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.11万元，比上年预算数减少18.89万元，主要原因是缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为95.14万元，比上年预算数减少9.33万元，主要原因是缴费基数变动。

8.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为0.19万元，比上年预算数增加0.19万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.89万元，比上年预算数减少9.28万元，主要原因是缴费基数变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区干冲医院2026年一般公共预算基本支出为2054.01万元，其中：

人员经费1188.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费；

公用经费11.91万元，主要包括：工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区干冲医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）洋浦经济开发区干冲医院2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

洋浦经济开发区干冲医院2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区干冲医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。洋浦经济开发区干冲医院2026年收支总预算3854.01万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

洋浦经济开发区干冲医院2026年收入预算3854.01万元，其中：上年结转49.84万元，占1.29%；一般公共预算拨款收入2004.17万元，占52%；事业收入1800万元，占46.71%。比上年预算数减少2.25万元。

九、支出预算情况说明

洋浦经济开发区干冲医院2026年支出预算2054.01万元，其中：基本支出1200.62万元，占58.45%；项目支出853.40万元，占41.55%。比上年预算数增加197.75万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年洋浦经济开发区干冲医院的机关运行经费预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年洋浦经济开发区干冲医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，洋浦经济开发区干冲医院本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年洋浦经济开发区干冲医院0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。