目录

第一部分   儋州市公安监管医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市公安监管医院预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市公安监管医院预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市公安监管医院概况

一、主要职能

（一） 负责儋州市公安局第一、二看守所，儋州市拘留所，儋州市强制隔离戒毒所等单位在押犯人的医疗工作。

（二） 负责在押犯人和犯罪嫌疑人的健康档案建立、疾病预防控制、入监体检、患病治疗等工作。

（三） 负责患有艾滋病、肺结核病的传染者、突发急重病患者的前期处置等医疗护理工作。

二、机构设置

（一）儋州市公安监管医院内设4个科室，包括办公室、医疗、护理、药房。

第二部分  2026年儋州市公安监管医院预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市公安监管医院2026年财政拨款收支总预算1214.96万元，比上年预算数增加224.32万元，主要是根据工作需要新增工作人员。其中，收入总计607.48万元，包括一般公共预算本年收入607.28万元、上年结转0.2万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计607.48万元，包括一般公共服务支出232.56万元、社会保障和就业支出32.74万元、卫生健康支出323.96万元、住房保障支出18.22万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安监管医院2026年一般公共预算当年拨款607.48万元，比上年预算数增加112.16万元，主要是根据工作需要新增工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出232.56万元，占38.28%；社会保障和就业支出（类）支出32.74万元，占5.39%；卫生健康支出（类）支出323.96万元，占53.33%；住房保障支出（类）支出18.22万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2026年预算数为232.56万元，比上年预算数增加232.56万元，主要是支出功能分类调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.83万元，比上年预算数增加1.24万元，主要是根据养老基数随工资增高，单位缴纳费用也随之增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.91万元，比上年预算数增加0.61万元，主要是根据职业年金基数随工资增高，单位缴纳费用也随之增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为0.17万元，比上年预算数减少173.6万元，主要是支出功能分类调整。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为184.4万元，比上年预算数增加184.4万元，主要是支出功能分类调整。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为0.2万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是新增项目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.25万元，比上年预算减少2.16万元，主要是单位缴费率降低。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.18万元，比上年预算增加0.97万元，主要是公务员医疗补助基数随工资增高，单位缴纳费用也随之增加。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为116.76万元，比上年预算增加0.97万元，主要是工作人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.22万元，比上年预算增加1.17万元，主要是公积金基数随工资增高，单位缴纳费用也随之增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安监管医院2026年一般公共预算基本支出为490.52万元，其中：

人员经费473.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费17.38万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安监管医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市公安监管医院2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安监管医院2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市公安监管医院2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市公安监管医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市公安监管医院2026年收支总预算1214.96万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。

八、收入预算情况说明

儋州市公安监管医院2026年收入预算617.48万元，其中：上年结转0.2万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入607.28万元，占98.35%；其他收入：10万元，占1.62%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加122.16万元，主要是其他卫生健康支出和其他收入增加。

九、支出预算情况说明

儋州市公安监管医院2026年支出预算607.48万元，其中：基本支出490.52万元，占80.75%；项目支出116.96万元，占19.25%。比上年预算数增加112.16万元，主要是根据工作需要新增工作人员。其中委托业务费预算总额0万元，比上年预算数增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2026年儋州市公安监管医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市公安监管医院共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市公安监管医院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算607.28万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。