目录

第一部分  儋州市森林植物检疫站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市森林植物检疫站概况

一、主要职能

1．主要职能。负责宣传、贯彻《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及有关政策法规、规章制度；负责本行政区域内的森林病虫害防治指导工作；在种苗繁殖基地执行产地检疫；指导种苗生产单位或种苗专业户，建立无检疫对象的种苗繁殖基地；在指定的车站、港口、仓库等场所，执行检疫任务，签发我市植物调运检疫证书；对危险性的森林病虫害进行调查，编制本地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、扑灭工作；对引进种苗的隔离试种情况进行调查，观察和记载；建立基层测报网点，做好病虫害的调查，及监预报工作；负责培训基层防治、检疫和测报人员，提高业务水平。

二、机构设置

儋州市森林植物检疫站内设0个处室（科室）。

（二）纳入儋州市森林植物检疫站2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.无。 2.无

第二部分  2026年儋州市森林植物检疫站预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市森林植物检疫站预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市森林植物检疫站2026年财政拨款收支总预算543.41万元，比上年预算数增加50.72万元，主要是省下达项目资金增加。其中，收入总计543.41万元，包括一般公共预算本年收入478.98万元、上年结转64.43万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市森林植物检疫站2026年一般公共预算当年拨款478.98万元，比上年预算数增加134.3万元，主要是省下达项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）社会保障和就业支出16.32万元，占3.4%；卫生健康支出11.44万元，占2.4%；农林水支出506.85万元，占105.8%；住房保障支出8.8万元，占1.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.32万元，比上年预算数减少0.55万元，主要是人员退休及社保调整。

2. 一般公共服务（类）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.44万元，比上年预算数减少1.13万元，主要是人员退休及社保调整。 3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为87.52万元，比上年预算数减少10.13万元，主要是人员工资及社保有调整。

4.农林水（类)林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为419.34万元，比上年预算数增加77.84万元，主要是项目经费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2026年预算数为8.8万元，比上年预算数减少0.31万元，主要是人员退休及社保调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市森林植物检疫站2026年一般公共预算基本支出为130.7万元，其中：

人员经费120.75万元，主要包括：基本工资27.36万元，津贴补贴15.65万元，奖金0.18万元，机关事业单位基本养老保险费10.88万元，职工医疗保险3.51万元，职业年金5.44万元，公务员医疗补助7.93万元，住房公积金8.8万元，其他社会保障0.42万元，委托业务费6.62万元，邮电费0.76万元，绩效工资33.2万元。

公用经费9.95万元，主要包括：办公费1.59万元，印刷费0.43万元，水费0.23万元，电费1.3万元，邮电费0.15万元，差旅费1.8万元，工会经费1.15万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他商品和服务支出2.5万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市森林植物检疫站2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为0，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市森林植物检疫站2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据×（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：10团组，目的地为0，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市森林植物检疫站2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市森林植物检疫站2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市森林植物检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市森林植物检疫站2026年收支总预算543.41万元。收入包括：一般公共预算收入478.98万元，上年结转64.43万元，政府性基金收入0，国有资本经营预算收入0，财政专户管理资金收入0，事业收入0；支出包括：农林水支出506.85万元，社会保障健康支出27.76万元，住房保障支出8.8万元，外交支出0，国防支出,0公共安全支出0教育支出0。

八、收入预算情况说明

儋州市森林植物检疫站2026年收入预算543.41万元，其中：上年结转64.43万元，占11.85%；一般公共预算拨款收入478.98万元，占88.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。与上年持平。

九、支出预算情况说明

儋州市森林植物检疫站2026年支出预算543.41万元，其中：基本支出130.7万元，占24.05%；项目支出412.71万元，占75.94%。比上年预算数减少24.27万元，主要是人员退休及社保调整。其中委托业务费预算总额6.62万元，比上年预算数减少0.16万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市森林植物检疫站的机关运行经费预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年儋州市森林植物检疫站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市森林植物检疫站共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市森林植物检疫站16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算478.98万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.椰心叶甲寄生蜂项目，预算安排195万元，主要用于椰心叶甲防治、人员工资福利等，绩效目标是完成2026年防治任务。

2.林业改革发展资金项目，预算安排120万元，主要用于全市县薇甘菊防治，绩效目标是完成2026年防治任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。