目录

第一部分   儋州林场概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州林场预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州林场预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州林场概况

一、主要职能

（一）保护和培育森林资源，保护生物多样性，增加森林碳汇，提升森林生态防护效能，改善生态环境; （二）负责辖区内的造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、森林资源规划与监测、种质资源保存与创新、生态监测、科学研究与技术推广示范; （三）严厉打击破坏森林资源行为，确保生态安全;依法合理利用本场森林资源，适度开展国有资产经济活动，适度发展生态旅游和林下经济等。

二、机构设置

（一）儋州林场内设3个股室（科室），包括综合办公室、营林股、森林资源管理股。

（二）纳入儋州林场2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

无

第二部分  2026年儋州林场预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州林场预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州林场2026年财政拨款收支总预算400.07万元，比上年预算数增加204.46万元，主要是上年结转及编内人员增资。其中，收入总计400.07万元，包括一般公共预算本年收入199.74万元、上年结转200.33万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计400.07万元，包括一般公共服务支出400.07万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元，结转下年0.00万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州林场2026年一般公共预算当年拨款400.07万元，比上年预算数增加204.46万元，主要是上年结转及编内人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务社会保障和就业支出（类）支出22.69万元，占比5.68%；卫生健康（类）支出15.53万元，占比3.88%；农林水（类）支出349.23万元，占比87.29%；住房保障（类）支出12.62万元，占比3.15%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为15.13万元，比上年预算数增加1.34万元，主要是人员增资。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为7.56万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是人员增资。

2.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2026年预算数为5.01万元，比上年预算数增少1.06万元，主要是缴费比率减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.52万元，比上年预算数增加0.59万元，主要是人员增资。

4.农林水支出（类）农业和草原（款）事业机构（项）148.90万元，比上年预算数增加1.88万元，主要是人员增资。

5.农林水支出（类）农业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）200.30万元，比上年预算数增加200.30万元，主要是上年结转。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.62万元，比上年预算数增加0.71万元，主要是人员增资。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州林场2026年一般公共预算基本支出为400.07万元，其中：

人员经费189.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住公积金、邮电费

公用经费10.64万元，主要包括：差旅费、办公费、、电费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州林场单位2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平

（二）儋州林场单位2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州林场单位2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年平持

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州林场2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元，与上年预算数持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州林场2026年收支总预算657.34万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。

八、收入预算情况说明

儋州林场2026年收入预算657.34万元，其中：上年结转200.33万元，占30.48%；一般公共预算拨款收入199.74万元，占30.38%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；其他收入257.27万元，占39.14%。比上年预算数增加461.73万元，主要是上年结转、其他收入及人员增资。

九、支出预算情况说明

儋州林场2026年支出预算657.34万元，其中：基本支出199.74万元，占30.39%；项目支出457.60万元，占69.31%。比上年预算数增加461.73万元，主要是上年结转及人员增资。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州林场的机关运行经费预算0.00万元，比上年预算数与上年持平，主要是无。

（二）政府采购情况

2026年儋州林场政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州林场本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州林场3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算200.33万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 林业草原改革发展资金（生态修复种苗保障）项目，预算安排200.03万元，主要用于生态修复种苗保障，绩效目标是保障生态修复。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。