2026年儋州市财政局南丰财政所预算

 
 
 
 
 
目录
第一部分  南丰财政所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分  2026年南丰财政所预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门（单位）收支总表
九、部门（单位）收入总表
十、部门（单位）支出总表
十一、项目支出绩效信息表
第三部分  2026年南丰财政所预算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分  南丰财政所概况
 
一、主要职能
(一)组织、管理和监督本镇年度预算编制、调整、执行和决算。
(二)负责各级政府安排和分配用于本镇范围的各种财政资金及部分镇组织的集体经济收入的监督。
(三)管理镇级各单位会计工作。
(四)实施对镇级各单位的财务监督和管理。
(五)监督管理镇级各单位拥有的国有资产和集体资产。
(六)负责各项财政有偿资金的发放、管理和回收工作。(七)负责镇级非税收入监督管理；负责镇级非税票据领、发、在、核、缴工作。
二、机构设置
（一）纳入儋州市财政局南丰财政所2026年部门预算编制范围的单位共一个，为儋州市财政局南丰财政所单位本级。
 
第二部分  2026年南丰财政所预算表
    表1                                
    收支预算总表
    单位：儋州市财政局南丰财政所                        金额单位：万元
    收    入    支    出
    项    目    预算数    项    目    预算数
                合计    一般公共预算    政府性基金预算    国有资本经营预算    财政专户管理资金    单位资金
    一、本年收入    118.56    一、本年支出    118.56    118.56                
     一般公共预算拨款收入    118.56     一般公共服务支出    89.87    89.87                
     政府性基金预算拨款收入         社会保障和就业支出    10.70    10.70                
     国有资本经营预算拨款收入         卫生健康支出    11.60    11.60                
     财政专户管理资金收入         住房保障支出    6.38    6.38                
     事业收入                                 
     上级补助收入                                 
     附属单位上缴收入                                 
     事业单位经营收入                                 
     其他收入                                 
    二、上年结转结余        二、年终结转结余                        
     一般公共预算                                
     政府性基金预算                                
     国有资本经营预算                                
     财政专户管理资金                                
     单位资金                                
    收入总计    118.56    支出总计    118.56    118.56                
 
 
 
 
    表2                                        
    收入预算总表
                                            金额单位：万元
    部门（单位）代码    部门（单位）名称    合计    本年收入    上年结转结余
                小计    一般公共预算资金    政府性基金预算资金    国有资本经营预算资金    财政专户管理资金    单位资金    小计    一般公共预算资金    政府性基金预算资金    国有资本经营预算资金    财政专户管理资金    单位资金
    合    计    118.56    118.56    118.56                                        
    109    儋州市财政局    118.56    118.56    118.56                                        
    109015    儋州市财政局南丰财政所    118.56    118.56    118.56                                        
 
表3                    
征收预期表
                        金额单位：万元
部门（单位）名称    收入分类    本年征收预期    说明
        部门自报数    财政核定数    
        上缴国库    上缴财政专户    上缴国库    上缴财政专户    
合    计                        
                        
表4                        
支出预算总表
                        金额单位：万元
科目编码    科目名称    合计    基本支出    项目支出
                    其中：
                    事业单位经营支出    上缴上级支出    对附属单位补助支出
合    计    118.56    109.86    8.70            
201    一般公共服务支出    89.87    81.17    8.70            
20106    财政事务    89.87    81.17    8.70            
2010601    行政运行    68.16    68.16                
2010602    一般行政管理事务    8.70        8.70            
2010699    其他财政事务支出    13.00    13.00                
208    社会保障和就业支出    10.70    10.70                
20805    行政事业单位养老支出    10.70    10.70                
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出    7.14    7.14                
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出    3.57    3.57                
210    卫生健康支出    11.60    11.60                
21011    行政事业单位医疗    11.60    11.60                
2101101    行政单位医疗    2.48    2.48                
2101103    公务员医疗补助    9.12    9.12                
221    住房保障支出    6.38    6.38                
22102    住房改革支出    6.38    6.38                
2210201    住房公积金    6.38    6.38                
    表5                            
    财政拨款预算总表
                            金额单位：万元
    收    入    支    出
    项    目    预算数    项    目    预算数
        合计    上级财政    本级财政        合计    上级财政    本级财政
    一、本年收入    118.56        118.56    一、本年支出    118.56        118.56
     一般公共预算资金    118.56        118.56     一般公共服务支出    89.87        89.87
     政府性基金预算资金                 社会保障和就业支出    10.70        10.70
     国有资本经营预算资金                 卫生健康支出    11.60        11.60
                      住房保障支出    6.38        6.38
    二、上年结转                二、年终结转结余            
     一般公共预算资金                            
     政府性基金预算资金                            
     国有资本经营预算资金                            
    收入总计    118.56        118.56    支出总计    118.56        118.56
表6                        
一般公共预算支出表
                        金额单位：万元
科目编码    科目名称    合计    基本支出    项目支出
            小计    人员经费    公用经费    
合    计    118.56    109.86    101.77    8.09    8.70
201    一般公共服务支出    89.87    81.17    73.08    8.09    8.70
20106    财政事务    89.87    81.17    73.08    8.09    8.70
2010601    行政运行    68.16    68.16    60.08    8.09    
2010602    一般行政管理事务    8.70                8.70
2010699    其他财政事务支出    13.00    13.00    13.00        
208    社会保障和就业支出    10.70    10.70    10.70        
20805    行政事业单位养老支出    10.70    10.70    10.70        
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出    7.14    7.14    7.14        
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出    3.57    3.57    3.57        
210    卫生健康支出    11.60    11.60    11.60        
21011    行政事业单位医疗    11.60    11.60    11.60        
2101101    行政单位医疗    2.48    2.48    2.48        
2101103    公务员医疗补助    9.12    9.12    9.12        
221    住房保障支出    6.38    6.38    6.38        
22102    住房改革支出    6.38    6.38    6.38        
2210201    住房公积金    6.38    6.38    6.38        
表7                
一般公共预算基本支出表
            金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目    一般公共预算基本支出
科目编码    科目名称    合计    人员经费    公用经费
301    工资福利支出    84.33    84.33    
30101    基本工资    17.17    17.17    
30102    津贴补贴    24.61    24.61    
30103    奖金    10.19    10.19    
30107    绩效工资    0.00    0.00    
30108    机关事业单位基本养老保险缴费    7.14    7.14    
30109    职业年金缴费    3.57    3.57    
30110    职工基本医疗保险缴费    2.48    2.48    
30111    公务员医疗补助缴费    9.12    9.12    
30112    其他社会保障缴费    0.10    0.10    
30113    住房公积金    6.38    6.38    
30199    其他工资福利支出    3.58    3.58    
302    商品和服务支出    25.53    17.44    8.09
30201    办公费    3.40        3.40
30205    水费    0.05        0.05
30206    电费    0.80        0.80
30207    邮电费    0.64    0.54    0.10
30211    差旅费    1.30        1.30
30218    专用材料费    0.80        0.80
30225    专用燃料费    0.15        0.15
30227    委托业务费    13.00    13.00    
30228    工会经费    0.89        0.89
30239    其他交通费用    3.90    3.90    
30299    其他商品和服务支出    0.60        0.60
303    对个人和家庭的补助    0.00    0.00    
30309    奖励金    0.00    0.00    
                
表8                        
一般公共预算“三公”经费支出预算表
                        金额单位：万元
单位名称    “三公”经费合计    因公出国（境）费用    公务用车购置及运行费    公务接待费
            小计    公务用车购置费    公务用车运行维护费    
合    计                        
                        
                        
表9                
政府性基金预算支出表
                金额单位：万元
科目编码    科目名称    合计    基本支出    项目支出
合    计            
                
                 
表10                
国有资本经营预算支出表
                金额单位：万元
科目编码    科目名称    合计    基本支出    项目支出
合    计            
                
                 
                
                
表11                            
支出功能分类预算表
                        金额单位：万元
预算单位/支出功能分类科目    合计    财政拨款    财政专户管理资金    单位资金
        小计    一般公共预算    政府性基金预算    国有资本经营预算        
合    计    118.56    118.56    118.56                
109015-儋州市财政局南丰财政所    118.56    118.56    118.56                
2010601-行政运行    68.16    68.16    68.16                
2010602-一般行政管理事务    8.70    8.70    8.70                
2010699-其他财政事务支出    13.00    13.00    13.00                
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出    7.14    7.14    7.14                
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出    3.57    3.57    3.57                
2101101-行政单位医疗    2.48    2.48    2.48                
2101103-公务员医疗补助    9.12    9.12    9.12                
2210201-住房公积金    6.38    6.38    6.38                
表12                                
  支出经济分类预算表
                        金额单位：万元
单位名称/部门预算支出经济分类科目    对应的政府预算支出经济分类科目    合计    财政拨款    财政专户管理资金    单位资金
            小计    一般公共预算    政府性基金预算    国有资本经营预算        
合    计        118.56    118.56    118.56                
109015-儋州市财政局南丰财政所        118.56    118.56    118.56                
30101-基本工资    50101-工资奖金津补贴    17.17    17.17    17.17                
30102-津贴补贴    50101-工资奖金津补贴    24.61    24.61    24.61                
30103-奖金    50101-工资奖金津补贴    10.19    10.19    10.19                
30107-绩效工资    50101-工资奖金津补贴    0.00    0.00    0.00                
30108-机关事业单位基本养老保险缴费    50102-社会保障缴费    7.14    7.14    7.14                
30109-职业年金缴费    50102-社会保障缴费    3.57    3.57    3.57                
30110-职工基本医疗保险缴费    50102-社会保障缴费    2.48    2.48    2.48                
30111-公务员医疗补助缴费    50102-社会保障缴费    9.12    9.12    9.12                
30112-其他社会保障缴费    50102-社会保障缴费    0.10    0.10    0.10                
30113-住房公积金    50103-住房公积金    6.38    6.38    6.38                
30199-其他工资福利支出    50199-其他工资福利支出    3.58    3.58    3.58                
30201-办公费    50201-办公经费    3.40    3.40    3.40                
30205-水费    50201-办公经费    0.05    0.05    0.05                
30206-电费    50201-办公经费    0.80    0.80    0.80                
30207-邮电费    50201-办公经费    0.64    0.64    0.64                
30211-差旅费    50201-办公经费    2.40    2.40    2.40                
30213-维修（护）费    50209-维修（护）费    3.88    3.88    3.88                
30218-专用材料费    50204-专用材料购置费    0.80    0.80    0.80                
30225-专用燃料费    50204-专用材料购置费    0.15    0.15    0.15                
30226-劳务费    50205-委托业务费    0.70    0.70    0.70                
30227-委托业务费    50205-委托业务费    13.00    13.00    13.00                
30228-工会经费    50201-办公经费    0.89    0.89    0.89                
30239-其他交通费用    50201-办公经费    3.90    3.90    3.90                
30299-其他商品和服务支出    50299-其他商品和服务支出    3.62    3.62    3.62                
30309-奖励金    50901-社会福利和救助    0.00    0.00    0.00                
表13                                
上级资金安排情况表
                        金额单位：万元
预算部门    项目名称    预算单位    支出功能分类    部门预算支出经济分类科目    政府预算支出经济分类科目    预算数    上级文号    预算级次
合    计                                
                                
                                
表14                                                    
项目支出表
                                                金额单位：万元
序号    项目类别    项目分类    项目名称    项目单位    合计    本年拨款    财政拨款结转结余    财政专户管理资金    单位资金
                        一般公共预算    政府性基金预算    国有资本经营预算    一般公共预算    政府性基金预算    国有资本经营预算        
    合    计    8.70    8.70                            
1    22-其他运转类        46040021Y000000011438-综合工作经费    109015-儋州市财政局南丰财政所    8.70    8.70                            
表15                                        
项目支出预算明细表
                            金额单位：万元
预算部门职责    项目名称    预算单位    支出功能分类    部门预算支出经济分类科目    政府预算支出经济分类科目    预算数
                        合计    上级财政    本级财政    财政专户管理资金    单位资金
合 计                        8.70        8.70        
109-儋州市财政局                        8.70        8.70        
综合办公经费    46040021Y000000011438-综合工作经费    109015-儋州市财政局南丰财政所    2010602-一般行政管理事务    30211-差旅费    50201-办公经费    1.10        1.10        
综合办公经费    46040021Y000000011438-综合工作经费    109015-儋州市财政局南丰财政所    2010602-一般行政管理事务    3021301-维修（护）费    50209-维修（护）费    3.88        3.88        
综合办公经费    46040021Y000000011438-综合工作经费    109015-儋州市财政局南丰财政所    2010602-一般行政管理事务    3022601-劳务费    50205-委托业务费    0.70        0.70        
综合办公经费    46040021Y000000011438-综合工作经费    109015-儋州市财政局南丰财政所    2010602-一般行政管理事务    3029909-其他商品和服务    50299-其他商品和服务支出    3.02        3.02        
表16                            
政府购买服务预算表
                            金额单位：万元
单位名称/项目名称    指导性目录    服务领域    预算金额    合同期限    备注
    一级    二级    三级                
合    计                            
                            
                            
表17                                
采购需求表
                金额单位：万元
单位名称/项目名称    采购品目    数量    总金额    专门面向中小企业采购    专门面向小型、微型企业采购    专门面向监狱企业采购    专门面向残疾人福利性单位采购    采购说明
合    计                                
                                
                                
表18                    
国有资产配置预算表
    金额单位：万元
单位名称/项目名称    资产分类    配置数量    单价（元）    配置资产金额
（万元）    资产配置预算说明
合    计                    
                    
                    
表19                                        
项目支出绩效表
                        金额单位：万元
项目名称    单位名称    预算数    年度目标    一级指标    二级指标    三级指标    指标性质    指标值    度量单位    权重
46000021R000000006640-工资奖金津补贴    109015-儋州市财政局南丰财政所    56.40    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021R000000006642-养老保险    109015-儋州市财政局南丰财政所    7.14    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021R000000006643-职业年金    109015-儋州市财政局南丰财政所    3.57    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021R000000006644-医疗保险    109015-儋州市财政局南丰财政所    2.48    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021R000000006645-公务员医疗补助    109015-儋州市财政局南丰财政所    9.12    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021R000000006647-工伤保险    109015-儋州市财政局南丰财政所    0.04    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利    109015-儋州市财政局南丰财政所    3.58    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021R000000006663-住房公积金    109015-儋州市财政局南丰财政所    6.38    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46000021Y000000006662-公用支出    109015-儋州市财政局南丰财政所    8.09    提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。    产出指标    数量指标    科目调整次数    ≤    5    次    20
                产出指标    质量指标    预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）    ≤    5    %    30
                效益指标    经济效益指标    三公经费控制率（执行数/预算数）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    运转保障率    ＝    100    %    20
46040021Y000000011438-综合工作经费    109015-儋州市财政局南丰财政所    8.70    关于补足2026年预算编制公用经费15万    产出指标    数量指标    其他商品服务支出    ≥    88000    元    15
                产出指标    质量指标    执行完成度    定性    30    元    30
                成本指标    社会成本指标    保障工作顺利开展    定性    10    元    10
                效益指标    社会效益指标    工作满意度    定性    25    %    25
                满意度指标    服务对象满意度    工作开展成本控制情况    ≥    100    %    10
46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利    109015-儋州市财政局南丰财政所    13.00    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
46040026R000001697569-长期护理保险    109015-儋州市财政局南丰财政所    0.06    严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。    产出指标    数量指标    发放（缴纳）覆盖率    ＝    100    %    20
                产出指标    质量指标    标准执行率    ＝    100    %    10
                产出指标    质量指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    20
                效益指标    社会效益指标    足额保障率（参保率）    ＝    100    %    40
表20                                    
部门绩效表
                                金额单位：万元
预算部门    职能职责    活动    一级指标    二级指标    三级指标    指标性质    指标值    度量单位    权重
                                    
表21                                        
年初政府采购项目预算表
                                        金额单位：万元
序号    主管部门    预算单位    采购项目    采购项目属性    采购品目    采购预算金额（万元）    其中：本年度采购预算金额    所属预算项目    是否专门面向中小企业采购    专门面向的具体情形
                                        
1                                        
                                        
 
表22                                    
2026-2028年支出计划总表
                                          金额单位：万元
单位名称    合计    基本支出    项目支出
        小计    2026年    2027年    2028年    小计    2026年    2027年    2028年
合    计    348.26    339.56    109.86    113.15    116.55    8.70    8.70        
109-儋州市财政局    348.26    339.56    109.86    113.15    116.55    8.70    8.70        
109015-儋州市财政局南丰财政所    348.26    339.56    109.86    113.15    116.55    8.70    8.70        
                                    
                                    
表23                                                                                    
2026-2028年支出计划明细表
                                                                                         金额单位：万元    
序号    项目名称    项目类别    2026-2028年合计    2026年预算数    2027年预算数    2028年预算数    
                合计    一般公共预算    政府性基金    国有资本经营预算    财政专户管理资金    单位资金    合计    一般公共预算    政府性基金    国有资本经营预算    财政专户管理资金    单位资金    合计    一般公共预算    政府性基金    国有资本经营预算    财政专户管理资金    单位资金    
    合    计        118.56    118.56    118.56                                                                    
1    46000021R000000006640-工资奖金津补贴    1-人员类    56.40    56.40    56.40                                                                    
2    46000021R000000006642-养老保险    1-人员类    7.14    7.14    7.14                                                                    
3    46000021R000000006643-职业年金    1-人员类    3.57    3.57    3.57                                                                    
4    46000021R000000006644-医疗保险    1-人员类    2.48    2.48    2.48                                                                    
5    46000021R000000006645-公务员医疗补助    1-人员类    9.12    9.12    9.12                                                                    
6    46000021R000000006647-工伤保险    1-人员类    0.04    0.04    0.04                                                                    
7    46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利    1-人员类    3.58    3.58    3.58                                                                    
8    46000021R000000006663-住房公积金    1-人员类    6.38    6.38    6.38                                                                    
9    46000021Y000000006662-公用支出    21-公用经费    8.09    8.09    8.09                                                                    
10    46040021Y000000011438-综合工作经费    22-其他运转类    8.70    8.70    8.70                                                                    
11    46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利    1-人员类    13.00    13.00    13.00                                                                    
12    46040026R000001697569-长期护理保险    1-人员类    0.06    0.06    0.06                                                                    
表24                                                                                                                                                
人员和车辆基本情况表
                                                                                                                                        单位：人、辆
序号    单位名称    编   制   人   数    实   有   人   数    车   辆   情   况    在   校   生   实   有   数    在校生标准数
        合计    行政编制    政法编制    事业编制    工勤人员编制    财政定额补
贴岗编制数    合计    在职人员    离休人员    编外长聘人员    遗属人员    车辆编制    标准车辆数    全日制博士研究生    全日制硕士研究生    全日制大学本科生    全日制大专生    中专生    高中生    初中生    小学生    幼儿园学生    农村中小学寄宿学生数    
                    小计    财政预算
管理    自筹    小计    机关工勤    事业工勤            小计    行政/政法
人员    事业
人员    工勤
人员                小计    一般公务用车保留数    一般执法执勤用车保留数    特种专业技术用车保留数                        小计    全日制中专生    非全日制中专生                        
    合    计    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    2    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1    109015-儋州市财政局南丰财政所    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    2    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 
第三部分  2026年南丰财政所预算情况说明
 
一、财政拨款收支预算总体情况说明
南丰财政所2026年财政拨款收支总预算118.56万元，比上年预算数增加22.7万元，主要是人员及社保增加。其中，收入总计118.56万元，包括一般公共预算本年收118.56万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计118.56万元，包括一般公共服务支出89.87万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出10.70万元、卫生健康支出11.60万元、住房保障支出6.38万元，结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
南丰财政所2026年一般公共预算当年拨款118.56万元，比上年预算数增加22.7万元，主要是由于2026年社保基数调整及人员增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出89.87万元，占75.8%；社会保障和就业支出10.70万元，占9%；卫生健康支出11.60万元，占9.8%；住房保障支出6.38万元，占5%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为68.16万元，比上年预算数减少4.43万元，主要是由于2026年社保基数调整所致。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为7.14万元，比上年预算数增加1.36万元，主要是由于2025年社保基数调整及人员增加所致。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.48万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是由于2026年社保基数调整所致。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.12万元，比上年预算数增加2.33万元，主要是由于2026年社保基数调整及人员增加所致。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.38万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是由于2026年社保基数调整及人员增加所致。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
南丰财政所2026年一般公共预算基本支出为89.87万元，其中：
人员经费73.08万元，主要包括：基本工资17.17万元、津贴补贴24.61万元、奖金10.19万元、其他社会保障缴费0.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元、职业年金缴费3.57万元、职工基本医疗保险缴费2.48万元、公务员医疗补助缴费9.12万元、住房公积金6.38万元、其他工资福利支出3.58万元。
公用经费8.09万元，主要包括：办公费3.40万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.05万元、电费0.80万元、邮电费0.10万元、差旅费1.30万元、专用材料费0.80万元、专用燃料费0.15万元、委托业务费13.00万元、工会经费0.89万元、其他交通费用3.90万元、其他商品服务支出0.60万元。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）南丰财政所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。
（二）南丰财政所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
南丰财政所2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
南丰财政所2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，南丰财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。南丰财政所2026年收支总预算118.56万元。收入包括：一般公共预算收入118.56万元、政府性基金收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出89.87万元、社会保障和就业支出10.70万元、卫生健康支出11.60万元、住房保障支出6.38万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元。
八、收入预算情况说明
南丰财政所2026年收入预算118.56万元，其中：一般公共预算拨款收入118.56万元，占100%；比上年预算数增加22.7万元，主要是2026年社保基数调整及人员增加所致。
九、支出预算情况说明
南丰财政所2026年支出预算118.56万元，其中：基本支出89.87万元，占75.8%；项目支出8.70万元，占7.3%。比上年预算数增加5.2万元，主要是2026年社保基数调整及人员增加所致。其中委托业务费预算总额13.00万元，比上年预算数增加1.37万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2026年南丰财政所的机关运行经费预算8.09万元，项目支出8.70万元，比上年预算数增加5.38万元，主要是2026年社保基数调整及人员增加所致。
（二）政府采购情况
2026年南丰财政所政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，南丰财政所共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年南丰财政所11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算118.56万元、政府性基金0.00万元。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年儋州市财政局南丰财政所预算公开表  .xlsx