目录

第一部分   儋州市鹿母湾林场概况

一、主要职能

第二部分   2026年儋州市鹿母湾林场预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市鹿母湾林场预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市鹿母湾林场概况

一、主要职能

(一)、保护和培育森林资源、生物多样性；（二)、负责辖区内造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、森林资源规划与监测、种植资源保存与创新、生态监测、科学研究与推广示范；（三）、负责打击辖区内破坏森林资源的行为，确保生态安全；（四)、依法合理利用本场资源发展生态旅游和林下经济。

第二部分  2026年儋州市鹿母湾林场预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市鹿母湾林场预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市鹿母湾林场2026年财政拨款收支总预算338.89万元，比上年预算数减少8.85万元，主要是单位预算数减少。其中，收入总计338.89万元，包括一般公共预算本年收入208.65万元、上年结转33.42万元，其他收入96.82万元、上年结转0万元；支出总计338.89万元，包括一般公共服务支出242.07万元，单位资金支出96.82万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市鹿母湾林场2026年一般公共预算当年拨款242.07万元，比上年预算数增加35.09万元，主要是主要是单位人员变动，工资社保福利增加，上级财政上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.51万元，占7.2%；卫生健康支出12.14万元，5占%；农林水支出202.5万元，占83.7%；住房保障支出9.92万元，占4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.67万元，比上年预算数增加0.84万元，主要是单位人员工资社保福利增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.84万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是单位人员工资社保福利增加；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.87万元，比上年预算数减少0.91万元，主要是社保福利政策变动；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.27万元，比上年预算数增加0.44万元，主要是单位人员工资社保福利增加；

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为96.35万元，比上年预算数增加4.62万元，主要单位人员变动，人员经费和公用经费增加；

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算数为72.73万元，与上年预算数减少4.27万元，主要是1名劳务派遣人员退休；

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算数为33.42万元，与上年预算数增加33.42万元，主要是上年结转结余；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.92万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是单位人员工资社保福利增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市鹿母湾林场2026年一般公共预算基本支出为242.07万元，其中：

人员经费200.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费；

公用经费8.29万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、邮电费、工会经费、福利费。

项目支出33.42万元，主要包括：长聘人员工资、误餐费、专用燃料费、专用材料费、办公费、维修（护）费、委托业务费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市鹿母湾林场2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（二）儋州市鹿母湾林场2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市鹿母湾林场2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市鹿母湾林场2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市鹿母湾林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市鹿母湾林场2026年收支总预算338.89万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、单位资金支出。

八、收入预算情况说明

儋州市鹿母湾林场2026年收入预算338.89万元，其中：上年结转33.42万元，占9.86%；一般公共预算拨款收入208.65万元，占61.57%；其他收入96.82万元，占28.57%。比上年预算数增减少8.85万元，主要是单位资金列入其他收入，单位项目资金减少。

九、支出预算情况说明

儋州市鹿母湾林场2026年支出预算338.89万元，其中：基本支出208.65万元，占61.57%；项目支出130.24万元，占38.43%。比上年预算数增减少8.85万元，主要是单位资金列入其他收入，单位项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市鹿母湾林场14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算208.65万元、单位资金项目96.82万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.工资奖金津补贴项目，预算安排87.48万元，主要用于财拨人员工资发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.养老保险项目，预算安排11.67万元，主要用于财拨人员养老保险缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.职业年金项目，预算安排5.84万元，主要用于财拨人员职业年金缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.医疗保险项目，预算安排3.87万元，主要用于财拨人员医疗保险缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.公务员医疗补助项目，预算安排8.27万元，主要用于财拨人员公务员医疗补助，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

6.失业保险项目，预算安排0.43万元，主要用于财拨人员失业保险缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

7.工伤保险项目，预算安排0.06万元，主要用于财拨人员工伤保险缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

8.住房公积金项目，预算安排9.92万元，主要用于财拨人员住房公积金缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

9.公用支出项目，预算安排8.29万元，主要用于单位办公支出，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

10.公用支出项目，预算安排8.29万元，主要用于单位办公支出，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

11.劳务派遣人员工资福利项目，预算安排72.73万元，主要用于劳务派遣人员工资福利发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

12.林场经费（实有资金）项目，预算安排62.3万元，主要用于职工工资社保福利、胶工工资、困难人员生活补助、委托业务费支出，绩效目标是提供经费保障，提高林场工作效率。

    13.林场国有改革资金（实有资金）项目，预算安排4.52万元，主要用于林场职工单位部分社保支出。绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障人员社保。

14.长期护理保险项目，预算安排0.09万元，主要用于财拨人员长期护理保险缴费，绩效目标是严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。