2026年儋州市博物馆（单位）预算

目录

1.   儋州市博物馆（部门或单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

1. 2026年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 国有资本经营预算支出表

8. 部门（单位）收支总表

9. 部门（单位）收入总表

10. 部门（单位）支出总表

11. 项目支出绩效信息表

1.   2026年部门（单位）预算情况说明

2.   名词解释

1.   儋州市博物馆（部门或单位）概况

一、主要职能

1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。

2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。

3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。

第二部分 2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市博物馆2026年财政拨款收支总预算343.46万元，比上年预算数增加13.74万元，主要是一般公共预算收入支出增加。其中，收入总计343.46万元，包括一般公共预算本年收入343.46万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计343.46万元，包括一般公共服务支出0.08万元、 文化旅游体育与传媒支出306.62万元、社会保障和就业支出15.11万元、卫生健康支出13.28万元、住房保障支出8.37万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市博物馆2026年一般公共预算当年拨款343.46万元，比上年预算数增加13.74万元，主要是一般公共服务支出增加0.08万元、 文化旅游体育与传媒支出增加10.87万元、社会保障和就业支出增加1.69万元、卫生健康支出增加0.13万元、住房保障支出增加0.97万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.08万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出306.62万元，占89.27%；社会保障和就业（类）支出15.11万元，占4.40%；卫生健康（类）支出13.28万元，占3.87%；住房保障（类）支出8.37万元，占2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0.08万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是2026年长期护理险预算增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为306.62万元，比上年预算数增加10.87万元，主要是基本支出增加8.42万元，项目支出增加2.45万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为15.11万元，比上年预算数增加1.69万元，主要是此项预算根据上一年度年工资数据系统自动测算生成。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.37万元，比上年预算数减少0.74万元，主要是此项预算根据上一年度年工资数据系统自动测算生成。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.91万元，比上年预算数增加0.87万元，主要是此项预算根据上一年度年工资数据系统自动测算生成。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.37万元，比上年预算数增加0.97万元，主要是此项预算根据上一年度年工资数据系统自动测算生成。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市博物馆2026年一般公共预算基本支出为128.51万元，其中：

人员经费121.41万元，主要包括：基本工资25.36万元、津贴补贴14.35万元、奖金0.18万元、绩效工资31.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.07万元、职业年金缴费5.04万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、公务员医疗补助缴费9.91万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金8.37万元、其他工资福利支出5.45万元、邮电费0.76万元、委托业务费6.16万元。

公用经费7.1万元，主要包括：办公费2.86万元、差旅费2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.1万元、其他商品和服务支出0.8万元、生活补助0.14万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市博物馆2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，其中：

公务接待费0.2万元，较上年预算下降60%，下降的主要原因包括：根据上年度公务接待情况科学合理调整接待预算数，计划接待5批20人。

（二）儋州市博物馆2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市博物馆2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市博物馆2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市博物馆2026年收支总预算352.92万元。收入包括：一般公共预算收入343.46万元、其他收入9.46万元；支出包括：一般公共服务支出0.08万元、文化旅游体育与传媒支出316.08万元、社会保障和就业支出15.11万元、卫生健康支出13.28万元、住房保障支出8.37万元。

八、收入预算情况说明

儋州市博物馆2026年收入预算352.92万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入343.46万元，占97.32%；其他收入9.46万元，占2.68%。比上年预算数增加15.6万元，主要是一般公共预算拨款收入增加13.74万元，其他收入增加1.86万元。

九、支出预算情况说明

儋州市博物馆2026年支出预算352.92万元，其中：基本支出137.97万元，占39.09%；项目支出214.95万元，占60.91%。比上年预算数增加15.6万元，主要是基本支出增加13.15万元、项目支出增加2.45万元。其中委托业务费预算总额133.17万元，比上年预算数增加20.77万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市博物馆属于公益一类事业单位，不需要说明。

（二）政府采购情况

2026年儋州市博物馆政府采购预算总额170万元，其中：政府采购服务预算170万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市博物馆共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市博物馆14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算343.46万元、其他收入/9.46万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.公益性场所免费开放事务项目，预算安排200万元，主要用于补助博物馆免费开放所需经费支出，绩效目标是一在儋阳楼三楼升级布展固定展览《儋耳古韵·琼州华章》儋州历史文明展；二是博物馆展览全年免费开放天数大于300天，全年接待参观人数达10万人次以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。