2026年儋州市少年儿童业余体育训练学校单位预算

目录

第一部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校处概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释 

第一部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：

选好苗子、着眼未来，系统训练打好基础，为国家队、省队和各大院校培养和输送优秀体育后备人才。我校职能主要从事儋州市少年儿童业余体育训练，协调市、主管局举办各种体育赛事及开展全民健身活动。

第二部分  儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年单位预算

情况说明

一、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年财政拨款收支总预算5599455.67元。其中，收入5599455.67元，包括一般公共预算本年收入4,515,851.47元，政府性基金预算本年收入653,700元，其他收入60,200元，上年结转369,704.20元;支出总计5599455.67元，包括文化旅游体育与传媒支出4308797.9元，社会保障和就业支出111,897.60元、卫生健康支出90,330.87元、住房保障支出65,025.10元，其他支出1,023,404.20元。

二、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年一般公共预算当年拨款4,515,851.47元，比上年预算数增加1342937.96元，备战2026年第七届省会，按照年初预算计划执行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出4308797.9元，占76.94%、社会保障和就业支出111897.6元，占2%、卫生健康支出90330.87元，占1.61%、房保障支出65025.1元，占1.16%。其他支出1023404.2元，占18.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育训练（款）群众、体育支出2026年预算数为4308797.9元，比上年预算增加2094770.48元，主要是备战26年省运会体校日常运转项目（体育事务和校园足球）运动员、训练天数增加，需要训练器材也增加，故经费预算有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为111897.6元，比上年预算数增减0元，主要原因无。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为90330.87元，与上年预算增加54916.47元，主要因本单位是岗位级别有变动其中一名副高，2名初级，故基数有所增加；单位是二类性质，做年初预算时一体化体统默认为一类单位。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65025.1元,比上年增加3729.6元,主要是调整工资后住房公积金预算增加。

三、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年一般公共预算基本支出为1298951.47元，其中：

人员经费1,279,670.19元，主要包括：工资福利支出1,215,110.18元、基本工资299,928.00元、津贴补贴140,064.01元，奖金1,800.01、绩效工资116,883.86元、职业年金缴费37,299.20元、机关事业单位基本养老保险缴费74,598.40元、职工基本医疗保险缴费26,456.64元、公务员医疗补助缴费63,874.23元、其他社会保障缴费4,380.72元、住房公积金65,025.10元、其他工资福利支出384,800.01元、邮电费2,160.00元、劳务费64,560.00元。

公用经费19,281.28元，主要包括：办公费5,000.00元、差旅费5000、工会经费9,281.28元、福利费0元。

四、儋州市少年儿童体育训练学校2026年“三公”经费预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年“三公”经费预算数为0元。

1. 儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年政府性基金预算当年拨款为653,700.00元，上年结转369,704.20元，共1,023,404.2元

六、儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市少年儿童业余体育训练学校（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4,515,851.47元，政府性基金收入1023404.2元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4308797.9元、社会保障和就业支出111897.6元、卫生健康支出90,330.87元、住房保障支出65,025.10元，其他支出1,023,404.20元。

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年收支总预算5599455.67元。

七、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年收入预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年收入预算5599455.67元，其中：上年结转0.00元，占0%；经费拨款收入5599455.67元，占100%。比上年增加2426542.16元,主要是备战26年省运会体校日常运转项目（体育事务和校园足球）运动员、训练天数增加，需要训练器材也增加，故经费预算有所增加。

八、关于儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年支出预算情况说明

儋州市少年儿童业余体育训练学校2026年支出预算5,599,455.67元，其中：基本支出1359151.47元，占24.27%；项目支出4,240,304.20元，占75.73%。比上年增加2426542.16元,主要是备战2026年省运会体校日常运转项目（体育事务和校园足球）运动员、训练天数增加，需要训练器材也增加，故经费预算有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市少年儿童业余体育训练学校无此情况。

1. 政府采购情况

2026年儋州市少年儿童业余体育训练学校政府采购预算总额为0元，其中多功能一体机0.00元、制冷空调0元、文件柜0.00元。

1. 国有资产占有使用情况

截至202年12月31日，儋州市少年儿童业余体育训练学校公车0辆，单位价值0万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市少年儿童业余体育训练学校共有7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,599,455.67元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。