目录

第一部分   儋州市畜牧渔业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市畜牧渔业服务中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市畜牧渔业服务中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市畜牧渔业服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策，协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作。

（二）承担全市畜牧、水产技术推广体系建设，承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作；承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。

（三）承担畜牧业、渔业技能开发工作、负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作。

（四）承担畜牧、水产的种苗技术指导工作；负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用。

（五）负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作。

（六）协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作。

（七）负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训；协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作。　

（八）协助实施动物防疫监督检查；协助对动物及动物产品进行检疫；协助做好畜禽屠宰环节质量安全监管工作，协助开展屠宰环节动物产品安全监管工作;负责对动物检验证章、标识、标志的管理。

（九）协助主管部门做好本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作，协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作。

（十）协助主管部门开展渔港建设、渔业码头、岸线使用的规划论证和审核;负责水生野生动物保护和渔业安全生产的宣传、教育、培训的服务工作

（十一）配合做好全市渔业船舶进出渔港报告统计及管理、渔业航标管理、北斗监控平台、渔港监控及广播系统的日常监控管理、发布渔业航行警告和通告，发布台风警报；协助有关部门开展海难救助、管理全市渔业生产秩序和渔港水域及海上交通安全秩序、处理渔业生产纠纷、海损事故、渔业水上交通事故、渔事纠纷；协助主管部门对全市沿海海域的渔港、渔船、船员技术和安全设备的监督管理;协助指导全市渔业互保工作。

（十二）协助主管部门对渔业资源管理工作，以保证水生生物资源的可持续利用；协助上级部门对渔业水域巡航监视、监察管理。

（十三）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市畜牧渔业服务中心内设5个科室，分别为办公室、畜牧技术推广站、水产技术推广站、动物检疫站、渔政渔港服务站（洋浦办公点）。

第二部分  2026年儋州市畜牧渔业服务中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

（此部分内容即为部门预算公开表详见附件）

第三部分  2026年儋州市畜牧渔业服务中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2026年财政拨款收支总预算1,212.00万元，比上年预算数增加348.7万元，主要是新增“渔业增殖放流“项目；人员调入农林水支出增加等。其中，收入总计1,212.00万元，包括一般公共预算本年收入1200.09万元、上年结转11.91万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市畜牧渔业服务中心2026年一般公共预算当年拨款1,212.00万元，比上年预算数增加348.7万元，主要是新增“渔业增殖放流“项目300万元；人员调入农林水支出增加28.77万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出79.76万元，占6.58%；卫生健康（类）支出59.71万元，占4.93%；农林水（类）支出1,028.66万元，占84.87%；住房保障（类）支出43.86万元，占3.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.18万元，比上年预算数增加5.64万元，主要是因为人员调入及缴费基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.59万元，比上年预算数增加2.82万元，主要是因为人员调入及缴费基数上调。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.89万元，比上年预算数减少3.14万元，主要是医疗保障缴费基数变动 。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.82万元，比上年预算数增加4.59万元，主要是因为人员调入及缴费基数上调。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）604.36万元，比上年预算数增加28.77万元，主要是因为人员调入人员经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2.61万元，比上年预算数减少1.39万元，主要是因为坚持过紧日子，压减一般性支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2.50万元，比上年预算数增加0.88万元，主要是依据本中心水产技术推广站的职责职能和本年度必要支出增加“农（水）产品质量安全检测与监管”项目当年资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）356万元，比上年预算数增加302万元，主要是新增“渔业增值放流”项目300万元和“渔业安全生产管理经费”项目增加11.77万元；“渔业监督管理建设”项目当年资金压减9.77万元。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）63.20万元，比上年预算数增加3.16万元，主要是依据本中心职责职能和本年度必要支出增加“综合工作经费”项目当年资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.86万元，比上年预算数增加5.38万元，主要是人员调入及缴费基数上调。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2026年一般公共预算基本支出为787.70万元，其中：

人员经费751.07万元，主要包括：基本工资139.42万元、津贴补贴76.25万元、奖金0.87万元、 绩效工资159.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.18万元、职业年金缴费26.59万元、职工基本医疗保险缴费17.89万元、公务员医疗补助缴费41.82万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金43.86万元、其他工资福利支出51.83万元、邮电费3.62万元、委托业务费134.41万元;公用经费36.63万元，主要包括：其他工资福利支出5万元、手续费2万元、水费2万元、电费7万元、差旅费13万元、专用材料费1万元、工会经费5.83万元、公务用车运行维护费0.80万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市畜牧渔业服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）儋州市畜牧渔业服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市畜牧渔业服务中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，预算数与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，预算数与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，预算数与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，预算数与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市畜牧渔业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市畜牧渔业服务中心2026年收支总预算1212万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2026年收入预算1212万元，其中：上年结转11.91万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入1200.09万元，占99.02%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加348.7万元，主要是新增“渔业增殖放流“项目；人员调入农林水支出增加。

九、支出预算情况说明

儋州市畜牧渔业服务中心2026年支出预算1212万元，其中：基本支出787.70万元，占64.99%；项目支出424.31万元，占35.01%。比上年预算数增加348.7万元，主要是新增“渔业增殖放流“项目增加300万元；人员调入农林水支出增加28.77万元，社会保障和就业支出增加8.5万元，住房保障支出增5.38万元。其中委托业务费预算总额134.41万元，比上年预算数增加115.14万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年儋州市畜牧渔业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市畜牧渔业服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市畜牧渔业服务中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,200.09万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.渔业监督管理建设项目，预算安排44.23万元，主要用于用于渔业安全生产监督管理各项工作、伏季休渔监管、保障渔港视频监控广播及中心机房运行。保障我市渔业安全生产，维稳渔业经济发展。。

2.农（水）产品质量安全检测与监管项目，预算安排2.5万元，主要用于完成省下达的工作任务，对追溯系统的登记用户，完成至少50个样本的快速检测工作,以科技手段有效监管监测我市水产品养殖单位和个体，降低药物残留率，促进水产品质量整体提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。