2026年儋州市文物保护中心单位预算

目录

第一部分   儋州市文物保护中心概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市文物保护中心2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年儋州市文物保护中心预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   儋州市文物保护中心概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：

（一）负责管理全市文物保护单位，承担文物保护单位馆藏文物的保护、修缮修复、管理工作。

（二）负责全市考古调查。勘探和发掘工作，承担文物资源调查、研究、发掘、征集、整理、展示、利用工作。

（三)承担全市文物保护工程推进实施、质量监督和验收相关事务性工作；组织实施安全防护、数字化保护等文物保护工作。

（四)承担国家级、省级重点文物保护单位的推荐、申报工作，负责市级文物保护单位申报审核工作。

（五）参与审核涉及文物保护范围和建设控制地带内的建设工程项目。

（六）配合有关部门查处违反文物保护法律法规有关案件。

(七)负责文物保护的宣传教育工作。

（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

第二部分  2026年儋州市文物保护中心单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   2026年儋州市文物保护中心单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市文物保护中心2026年财政拨款收支总预算277.68万元，比上年预算数减少89.18万元，主要是基本支出和项目支出预算减少。其中，收入总计138.84万元，包括一般公共预算本年收入138.84万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0.00万元；支出总计138.84万元，包括一般公共服务支出0.08万元、文化旅游体育与传媒支出96.03万元、社会保障和就业支出16.84万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出9.03万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市文物保护中心2026年一般公共预算当年拨款138.84万元，比上年预算数减少44.59万元，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.08万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出96.03万元，占69.17%；社会保障和就业（类）支出16.84万元，占12.13%；卫生健康（类）支出16.86万元，占12.14%；住房保障（类）支出9.03万元，占6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0.08万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是增加长期护理保险缴费预算。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为96.03万元，比上年预算数减少37.28万元，主要是项目支出预算减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为10.62万元，比上年预算数减少1.38万元，主要是人员减少，2025年8月份单位员工1人退休，基本养老保险缴费预算减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为5.31万元，比上年预算数减少0.69万元，主要是人员减少，2025年8月份单位员工1人退休，职业年金缴费预算减少。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2026年预算数为0.91万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是遗属人员生活补助减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.48万元，比上年预算数减少1.77万元，主要是人员减少，2025年8月份单位员工1人退休，医疗保险缴费预算减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.38万元，比上年预算数减少2.31万元，主要是人员减少，2025年8月份单位员工1人退休，公务员医疗补助缴费预算减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.03万元,比上年减少1.20万元,主要是人员减少，2025年8月份单位员工1人退休，住房公积金缴费预算减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市文物保护中心2026年一般公共预算基本支出为131.12万元，其中：

人员经费122.98万元，主要包括：基本工资25.93万元、津贴补贴16.34万元、奖金0.21万元、绩效工资36.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.62万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费3.48万元、公务员医疗补助缴费13.38万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金9.03万元、邮电费0.67万元、生活补助0.91万元。

公用经费8.14万元，主要包括：办公费7.00万元、工会经费1.14万元。

四、“三公”经费预算情况说明

儋州市文物保护中心2026年“三公”经费预算数为0.00万元。其中公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

1. 政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市文物保护中心2026年政府性基金预算当年拨款为0.00万元。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市文物保护中心2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市文物保护中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市文物保护中心2026年收支总预算277.68万元。收入包括：一般公共预算收入138.84万元。支出包括：一般公共服务支出0.08万元、文化旅游体育与传媒支出96.03万元、社会保障和就业支出16.84万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出9.03万元。

八、收入预算情况说明

儋州市文物保护中心2026年收入预算138.84万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入138.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.00%。比上年预算数减少44.59万元，主要是项目支出预算减少。

九、支出预算情况说明

儋州市文物保护中心2026年支出预算138.84万元，其中：基本支出131.12万元，占94.44%；项目支出7.72万元，占5.56%。比上年减少44.59万元,主要是项目支出预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市文物保护中心无此情况。

1. 政府采购情况

2026年儋州市文物保护中心政府采购预算总额为0.00万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市文物保护中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

1. 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市文物保护中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算138.84万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

博物馆及文物事务项目，预算安排7.72万元，主要用于东坡书院日常维修维护、出差补助及日常办公经费等支出。绩效目标是：利用博物馆及文物事务经费，开支用于出差补助、办公经费日常支出、东坡书院文物维修维护、儋州故城、丽泽书院、桄榔庵环境整治等，有利于文物保护中心日常工作顺利开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。