2026年儋州市图书馆预算

目录

1.   儋州市图书馆概况

1. 主要职能

2. 机构设置

1.   儋州市图书馆2026年单位预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 国有资本经营预算支出表

8. 部门（单位）收支总表

9. 部门（单位）收入总表

10. 部门（单位）支出总表

11. 项目支出绩效信息表

12.    儋州市图书馆2026年单位预算情况说明

13.    名词解释

1.   儋州市图书馆概况

一、主要职能

儋州市图书馆成立于1984年，2008年评为图家三级图书馆。2005年从旧址迁驻新建图书馆大楼，座落于风景秀丽的市委新区发源路，现有藏书179596余册（件）；读者席位600个；网络信息点位遍布各镇。馆内设有中文图书借阅室、报刊阅览室、儋州地方文献阅览室、数字少儿区、自学室等服务区，是一座集信息化、智能化、多功能于一体的现代化图书馆。

主要职能有图书馆采编、收藏、整理、分类编目；图书外借、资料查询；图书下乡、图书服务社区。

二、机构设置

内设机构：儋州市图书馆。

第二部分 儋州市图书馆2026年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

详见附表

二、一般公共预算支出表

详见附表

三、一般公共预算基本支出表

详见附表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

详见附表

五、政府性基金预算支出表

详见附表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

详见附表

七、国有资本经营预算支出表

详见附表

八、部门（单位）收支总表

详见附表

九、部门（单位）收入总表

详见附表

十、部门（单位）支出总表

详见附表

十一、项目支出绩效信息表

详见附表

第三部分   儋州市图书馆2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市图书馆2026年财政拨款收支总预算244.37万元，比上年预算数减少34.92万元，主要是预算项目减少。其中，收入总计244.37万元，包括一般公共预算本年收入242.1万元、上年结转2.27万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计244.37万元，包括一般公共服务支出0.1万元、文化旅游体育与传媒支出191万元、社会保障和就业支出18.78万元、卫生健康支出24.05万元、住房保障支出10.44万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市图书馆2026年一般公共预算当年拨款242.1万元，比上年预算数减少12.88万元，原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出0.1万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出191万元，占78.16%；社会保障和就业（类）支出18.78万元，占7.68%；卫生健康（类）支出24.05万元，占9.84%；住房保障（类）支出10.44万元，4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0.1万元，比上年预算数增加0.1万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为191万元，比上年预算数减少37.76万元，原因是项目预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.52万元，比上年预算数增加1.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数6.26万元，比上年预算数增加0.70万元，原因是人员工资晋升，养老保险和职业年金增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.13万元，比上年预算数减少0.51万元，公务员医疗补助（项）预算数为19.93万元，比上年预算数增加0.15万元，原因是2025年退休减少一人，公务员医疗补助基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（想）2026年预算数为10.44万元，比上年预算数增加1.11万元，原因是人员工资晋升，公积金增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市图书馆2026年一般公共预算基本支出为184.95万元，其中：

（一）人员经费176.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费元、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费0.76万元、委托业务费。

（二）公用经费支出8.35万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

无一般公共预算“三公”经费预算和政府性基金预算“三公”经费预算数，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无政府性基金预算，与上年预算持平。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

无国有资本经营预算，与上年预算持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算252.34万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市图书馆2026年收入预算252.34万元，其中：上年结转2.27万元，占0.89%；一般公共预算拨款收入242.1万元，占95.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7.98万元，占3.16%。比上年预算数减少34.15万元，主要是项目预算减少。

1. 支出预算情况说明

儋州市图书馆2026年支出预算252.3万元，其中：基本支出192.16万元，占76.16%；项目支出60.14万元，占23.83%。比上年预算数减少34.19万元，主要是项目预算减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市图书馆无公务车辆，无价值100万元以上设备。

（三）绩效目标设置情况

2026年儋州市图书馆17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算252.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。