2026年儋州市旅游和文化广电体育局部门预算

目 录

1.   儋州市旅游和文化广电体育局（部门）概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 儋州市旅游和文化广电体育局2026年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门收支总表

8. 部门收入总表

十一、部门支出总表

十二、项目支出绩效信息表

第三部分儋州市旅游和文化广电体育局2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

1.   儋州市旅游和文化广电体育局概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策措施和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。

（四）负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。

（十）配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市旅游和文化广电体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市旅游和文化广电体育局（本级）

2.儋州市文化馆

3.儋州市图书馆

4.儋州市文物保护中心

5.儋州市博物馆

6.儋州市少年儿童业余体育训练学校

第二部分儋州市旅游和文化广电体育局2026年部门预算表

详见附表

第三部分 儋州市旅游和文化广电体育局2026年部门预算情况说明

一、关于儋州市旅游和文化广电体育局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市旅游和文化广电体育局2026年财政拨款收支总预算8019.72万元，比上年预算数增加1797.1万元，主要是增加文物保护方面资金。其中，收入总计8019.72万元，包括一般公共预算本年收入6628.04万元、上年结转511.27万元，政府性基金预算本年收入814.42万元、上年结转65.99万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计8019.72万元，包括一般公共服务支出0.95万元、文化体育与传媒支出6725.91万元、社会保障和就业支出181.80万元、卫生健康支出174.93万元、住房保障支出100.99万元，其他支出835.14万元。

二、关于儋州市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算当年拨款7139.31万元，比上年预算数增加2050.56万元，主要原因是增加文物保护方面资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支持0.95万元，占0.01%；文化体育与传媒支出6680.64万元，占93.58%；社会保障和就业支出181.80万元，占2.55%；卫生健康支出174.93万元，占2.45%；住房保障支出100.99万元，占1.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算数为0.95万元，比上年预算数增加0.95万元，主要原因是2026年开始缴纳长护险保险费用。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为444.09万元，比上年预算数增加14.68万元，主要原因是五险一金基数增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为33.40万元，比上年预算数增加0.84万元，与上年基本持平。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为317.40万元，比上年预算数增加56.64万元，主要原因是增加了图书报刊购置经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2026年预算数为269.98万元,比上年预算数增加69.98万元,主要原因是上年结转。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算数为206.20万元,与上年预算增加21.36万元,主要原因是开展丰富文化活动。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为708.72万元,比上年增加235.94万元,主要原因增加了群众性文体活动经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算数为33.67万元，比上年增加8.67万元,主要原因是增加了旅游外语标识标牌建设经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为358.80万元，比上年减少14.22万元，主要原因是旅游事务经费调整三级分类。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为1397.07万元，比上年增加389.87万元,主要原因是旅游事务经费调整三级分类。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为785.64万元，比上年增加397.99万元,主要原因是增加了洋浦盐田盐道遗迹保护展示项目、东坡书院安防提升项目、儋州市东坡书院专题陈列展示项目、儋州故城关岳庙、魁星塔修缮工程、儋州故城数字化保护利用等国家文物保护资金。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为306.62万元,比上年增加10.87万元,主要原因增加了博物馆及文物事务经费。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算数为261.95万元,比上年增加174.87万元,主要原因是增加了国家文物保护资金。

14文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2026年预算数为450.36万元，比上年增加305.86万元，主要原因是大型赛事活动经费部分调整为政府性基金支付。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为459.80万元，比上年增加276.86万元，主要原因是增加体育赛事活动项目。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）2026年预算数为219.65万元，比上年增加95.08万元,主要原因是增加大众专项运动场地+民族传统专项运动场地、大众专项运抵场地项目经费。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数423.25万元，比上年增加211.51万元，主要原因是儋州市应急广播系统建设项目经费增加。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数4.04万元，比去年减少151.66万元，主要原因是调整群众性文体活动的支出功能分类。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为118.53万元，比上年预算数增加5.25万元，主要原因是人员调动和调整保险缴费基数。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2026年预算数为59.26万元，比上年预算数增加2.62万元，主要原因是人员调动和调整保险缴费基数。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为4.01万元，比上年预算数减少0.04万元，主要原因是优抚人员减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.05万元，比上年预算数减少12.78元，主要原因是2025年补缴2022年职业年金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.26万元，比上年预算数增加1.86万元,主要原因是调整保险缴费基数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20265年预算数为134.61万元,比上年预算数减少8.83万元,主要原因是实有在编人员数量较少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为100.99万元，比上年预算数增加3.89万元,主要原因是调整住房公积金缴纳基数。

三、关于儋州市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算基本支出为1582.62万元，其中：

人员经费1493.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;

公用经费89.44万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、儋州市旅游和文化广电体育局2026年“三公”经费预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.90万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，与去年持平，主要原因是计划参加省、市组织的前往境外开展招商推介活动。

公务用车购置及运行费3.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元），较上年预算增长50%，主要原因是2025年底市机关事务服务中心调拨一辆公务用车。

公务接待费2万元，较上年预算减少23%。主要原因包括：过紧日子，压减公务接待支出。

五、关于儋州市旅游和文化广电体育局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市旅游和文化广电体育局2026年政府性基金预算当年拨款880.41万元，比上年预算数减少253.45万元，主要是调整项目预算资金的资金性质。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出45.27万元，占5.14%；其他支出（类）支出835.14万元，占94.86%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为45.27万元，比上年预算数增加11.31万元，主要原因是上年结转。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为835.14万元，比上年预算数减少264.76万元，主要是调整部分大型赛事经费预算为一般公共预算。

六、关于儋州市旅游和文化广电体育局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市旅游和文化广电体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。儋州市旅游和文化广电体育局2026年收支总预算8050.70万元。

七、关于儋州市旅游和文化广电体育局2026年收入预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2026年收入预算8050.70万元，其中：上年结转577.26万元，占7.17%；一般公共预算经费拨款收入6628.04万元，占82.33%；政府性基金收入814.42万元，占10.12%；其他收入30.97万元，占0.38%。比上年预算数增加1804.6万元，主要是增加文物保护方面资金。

八、关于儋州市旅游和文化广电体育局2026年支出预算情况说明

儋州市旅游和文化广电体育局2026年支出预算8050.65万元，其中：基本支出1612.82万元，占20.03%；项目支出6437.83万元，占79.97%。比上年预算数增加1809.38万元，主要是增加文物保护方面资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市旅游和文化广电体育局2026年的机关运行经费预算79.51万元。

（二）政府采购情况

2026年儋州市旅游和文化广电体育局政府采购预算总额848.60万元，其中：政府采购服务预算848.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市旅游和文化广电体育局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年儋州市旅游和文化广电体育局90个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5557.42万元、政府性基金880.41万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市旅游和文化广电体育局2026年预算公开表