目录

第一部分   儋州市农产品质量安全检验检测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市农产品质量安全检验检测站概况

一、主要职能

（一） 协助市农委开展全市农产品市场准入、准出的抽查检验;负责农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地的初审，并组织申报；

（二） 负责对全市相关工作人员进行技术指导和技术培训；

（三） 负责全市农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务工作；

（四） 负责综合发布全市农产品质量安全检测信息；

（五） 承办市委市政府和上级主管部门交办的其他工作；

二、机构设置

（一）儋州市农产品质量安全检验检测站无内设科室。

（二）无纳入儋州市农产品质量安全检验检测站2026年单位预算编制范围的三级预算单位

第二部分  2026年部门（单位）预算表

详见附件1-11表。

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市农产品质量安全检验检测站2026年财政拨款收支总预算222.15万元，比上年预算数增加7.31万元，主要是农林水项目预算收入增加。其中，收入总计222.15万元，包括一般公共预算本年收入221.67万元、上年结转0.48万元；支出总计222.15万元，包括保障和就业支出17.76万元，卫生健康支出14.37万元，农林水支出180.18万元，住房保障支出9.84万元，结转下年0元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农产品质量安全检验检测站2026年一般公共预算当年拨款222.15万元，比上年预算数增加7.31万元，主要是上年资金结转和检测任务增加，检测所需购买材料费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.76万元，占8.0%，卫生健康支出14.37万元，占6.5%，农林水支出180.18万元，占81%，住房保障支出9.84万元，占4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.84万元，比上年预算数减少1.07万元，主要是2025年有一名人员退休和一名新进人员，因此基数发生变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.92万元，比上年预算数减少0.54万元，主要是2025年有一名人员退休和一名新进人员，因此基数发生变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.96万元，比上年预算数减少1.76万元，主要是2025年有一名人员退休和一名新进人员，因此基数发生变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.40万元，比上年预算数减少0.81万元，主要是2025年有一名人员退休和一名新进人员，因此基数发生变动。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为122.12万元，比上年预算数减少7.51万元，主要原因一是2025年有一名人员退休和一名新进人员，因此基数发生变动；二是人员职务及工资调整，因此本项预算有所减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为50.70万元，比上年预算数增加18.20万元，主要原因一是随着检测任务量增加，所需检测耗材经费增加；二是委托业务工作经费及其他各项支出按比例缩减经费，因此本年度该项目经费有所减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为0.48万元，主要为上年结转。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为6.88万元，比上年预算数增加1.28万元，主要原因是综合工作经费按比例增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.84万元，比上年预算数减少0.97万元，主要原因是2025年有一名人员退休和一名新进人员，因此基数发生变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农产品质量安全检验检测站2026年一般公共预算基本支出为164.09万元，其中：

人员经费154.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费9.30万元，主要包括：办公费、水费、电费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农产品质量安全检验检测站2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费3.0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.0万元），较上年预算下降14.3%，下降的主要原因包括：一、公务用车预计维护维修保养费用减少；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0.1万元，较上年预算下降66.6%，下降的主要原因包括：一、根据中央八项规定要求政府单位厉行节俭，单位无公务接待需求，计划接待0批0人。

（二）儋州市农产品质量安全检验检测站2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农产品质量安全检验检测站2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2026年本单位未安排政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2026年本单位未安排政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市农产品质量安全检验检测站2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市农产品质量安全检验检测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市农产品质量安全检验检测站2026年收支总预算223.95万元。收入由一般公共预算收入构成；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市农产品质量安全检验检测站2026年收入预算223.95万元，其中：上年结转0.48万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入221.67万元，占99.0%；其他收入1.8万元，占0.80%。比上年预算数增加9.11万元，主要是一、2025年度无上年结转资金，2026年度上年结转资金0.48万元；二、2026年新增其他收入1.8万元；三、人员变动，职务、工资调整；

九、支出预算情况说明

儋州市农产品质量安全检验检测站2026年支出预算223.95万元，其中：基本支出164.1万元，占73.3%；项目支出59.86万元，占26.7%。比上年预算数增加9.11万元，主要是一、2025年度无上年结转资金，2026年度上年结转资金0.48万元；二、人员变动，职务、工资调整。其中委托业务费预算总额17.7万元，比上年预算数增加1.1万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市农产品质量安全检验检测站的机关运行经费预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年儋州市农产品质量安全检验检测站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市农产品质量安全检验检测站本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市农产品质量安全检验检测站14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算221.67万元、其他收入1.8万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。