目录

第一部分 儋州市农业农村综合服务中心概况

一、 主要职能

第二部分 儋州市农业农村综合服务中心2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市农业农村综合服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 儋州市农业农村综合服务中心概况

一、主要职能

（一） 负责为“三农”工作提供综合服务保障工作；

（二） 负责农业农村项目的管理工作，为农业农村项目建设提供跟踪服务工作；

（三） 负责全市农业农村信息数据库和数据仓库的建设、维护、管理及信息数据资源采集系统设计和相关数据采集工作；

（四） 负责全市农业系统“一卡通”数据维护及资金发放；

（五） 承担市国家现代农业产业园管理委员会日常工作；负责现代农业产业园的建设、运营和管理工作；

（六） 承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分 儋州市农业农村综合服务中心2026年单位预算表

具体表格内容见附表1-11。

第三部分  儋州市农业农村综合服务中心2026年单位预算情况说明

一、关于儋州市农业农村综合服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业农村综合服务中心2026年财政拨款收支总预算6768.15万元。其中，收入总计6768.15万元，包括一般公共预算本年收入4832.71万元、上年结转1221.17万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转714.26万元；支出总计6768.15万元，包括社会保障和就业支出32.38万元、卫生健康支出22.25万元、农林水支出5981.20万元、住房保障支出18.05万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市农业农村综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业农村综合服务中心2026年一般公共预算当年拨款6768.15万元，比上年预算数增加3267.52万元，主要是2026年高标准农田建设任务量增加，因此有增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出32.38万元，占0.53%；卫生健康支出22.25万元，占0.37%；农林水支出5981.20万元，占98.80%；住房保障支出18.05万元，占0.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.59万元，比上年预算数增加2.84万元，主要是因为基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.79万元，比上年预算数增加1.41万元，主要是因为职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.20万元，比上年预算数减少1.06万元，主要是因为人员调出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.05万元，比上年预算数增加1.80万元，主要是因为基数增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）172.82万元，比上年预算数增加22.03万元，主要是因为人员调入。

6.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）5798.17万元，比上年预算数增加2823.38万元，主要是因为2026年上级下达高标准农田建设任务量增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.21万元，比上年预算数增加0.61万元，主要2026年综合工作经费预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.05万元，比上年预算数增加2.15万元，主要是因为住房公积金基数增加。

三、关于儋州市农业农村综合服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2026年一般公共预算基本支出为245.51万元，其中：

人员经费230.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.36万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、儋州市农业农村综合服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业农村综合服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0万元。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.3万元，较上年预算持平。

（二）儋州市农业农村综合服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、儋州市农业农村综合服务中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业农村综合服务中心2026年政府性基金预算当年拨款714.26万元，比上年增加714.26万元，主要是增加2025年高标准农田建设项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出714.26万元，占比100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）433.50万元，比上年预算数增加433.50万元，主要是因为增加2025年高标准农田建设项目资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）280.76万元，比上年预算数增加280.76万元，主要是因为增加2025年高标准农田建设项目资金。

六、儋州市农业农村综合服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业农村综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市农业农村综合服务中心2026年收支总预算6768.15万元。

七、关于儋州市农业农村综合服务中心2026年收入预算情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2026年收入预算6770.85万元，其中：上年结转1935.44万元，占28.58%；一般公共预算资金收入4832.71万元，占71.38%；其他收入2.7万元，占0.04%。政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加3270.22万元，主要是2026年高标准农田建设项目任务量增加。

八、关于儋州市农业农村综合服务中心2026年支出预算情况说明

儋州市农业农村综合服务中心2026年支出预算6768.15万元，其中：基本支出245.51万元，占3.63%；项目支出6522.64万元，占96.37%。比上年预算数增加3267.52万元，主要是2026年高标准农田建设项目任务量增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年儋州市农业农村综合服务中心政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市农业农村综合服务中心共有车辆0辆。单位价值100万万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2026年儋州市农业农村综合服务中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4832.72万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城儋州市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。