2026年儋州市拘留所预算

目  录

第一部分    儋州市拘留所概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分    儋州市拘留所2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、项目支出绩效表

第三部分   儋州市拘留所2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市拘留所部门概况

一、 主要职能

儋州市拘留所主要职能是：负责执行拘留处罚决定，管理教育被拘留人员。

二、 机构设置

儋州市拘留所为财政独立核算部门，上级主管单位为儋州市公安局，拘留所内设办公室、管教室、监控巡视室、医务室和后勤保障室5个内设机构，无下属单位。

第二部分  儋州市拘留所2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表:附表1-11）

  第三部分  儋州市拘留所2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市拘留所2026年财政拨款收支总预算476.74万元，比上年预算数362.06万元增加114.68万元，主要原因有：因公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加和新部门经费挂接本部门的原因导致预算增加。

财政拨款收入总计476.74万元。包括：一般公共预算本年收入476.74万元，政府性基金预算本年收入0万元, 上年结转一般公共预算0万元。

财政拨款支出总计476.74万元。包括：公共安全支出389.75万元，社会保障和就业支出33.34万元，卫生健康支出34.78万元，住房保障支出18.87万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市拘留所2026年一般公共预算当年拨款476.74万元，比上年预算数362.06万元增加114.68万元，主要原因有：因公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加和新部门经费挂接本部门的原因导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算当年拨款476.74万元，占当年财政预算拨款总额的100% 。其中：公共安全支出389.75万元，占81.75 %；社会保障和就业支出33.34万元，占6.99%；卫生健康支出34.78万元，占7.30%；住房保障支出18.87万元，占3.96%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为213.13万元，比2025年129.05万元增加84.08万元。主要原因：公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加导致该项目预算增加。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）176.63万元,比2025年176.95万元减少0.32万元，主要原因：是财政预算紧张，压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.61万元，比去年11.96万元增加9.65万元。主要原因：公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.80万元，比去年5.98万元增加4.82万元。主要原因：公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.93万元，与去年持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.04万元，比去年5.64万元增加2.4万元。主要原因：公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.74万元 ，比去年21.05万元增加5.69万元。主要原因：公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加，人员工资福利增加引起社保费支出增加。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.87万元，与去年10.48万元相比增加8.39万元。主要原因：公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加，人员工资福利增加引该项支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市拘留所2026年一般公共预算基本支出为300.11万元，比2025年的185.11万元增加115万元，主要原因是公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加导致支出增加。其中：

人员经费280.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。 

公用经费19.41万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、印刷费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等。公用经费比2025年的20.93万元减少1.52万元。主要是其他商品和服务支出减少。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市拘留所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，与上年预算持平，主要是本单位结合车编及用车实际。       

1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是本单位无出国（境）安排。

2、公务用车购置及运行费1.5万元（其中购置新车费0元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算持平，主要原因：参照2025年车辆实际运行情况估算公务用车运行维护费。

3、公务接待费0万元，与上年预算持平，主要是本单位不安排公务接待。

（二）儋州市公安局2026年政府性基金预算“三公”经费支出0元。与上年预算持平，原因是编制接待费预算时未采用政府性资金安排。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市拘留所2026年政府性基金预算拨款0元。与上年预算持平，原因是未申请采用政府性资金安排。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明（无）

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入476.74万元，政府性基金收入0万元，上年结转0万元。

支出包括：公共安全支出389.75万元、社会保障和就业支出33.34万元、卫生健康支出34.78万元、住房保障支出18.87万元。2026年收支总预算为476.74万元。

八、收入预算情况说明

2026年收入预算476.74万元。其中：一般公共预算拨款收入476.74万元，占100%。收入预算比上年的362.06万元增加114.68万元。主要原因有：因公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加和新部门经费挂接本部门的原因导致预算增加

九、支出预算情况说明

儋州市拘留所2026年支出预算476.74万元，其中：基本支出300.12万元,占62.95%；项目支出176.63万元，占37.05%。比上年预算数362.06万元增加114.68万元。原因是公安内部机构改革，公安业务计划有变动，人员编制数量增加和新部门经费挂接本部门的原因导致预算增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市拘留所的机关运行经费预算19.41万元，与上年20.93万元相比减少1.52万元。主要原因是倡导厉行节约。

（二）政府采购情况

2026年儋州市拘留所无政府购买服务，无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市拘留所共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年儋州市拘留所所有8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算172.62万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。