目  录

第一部分   儋州市公安局交通管理支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年儋州市公安局交通管理支队预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  2026年儋州市公安局交通管理支队预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市公安局交通管理支队概况

一、主要职能

拟订全市道路交通安全管理的政策措施、规定；负责全市道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作；参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作，负责维护和管理全市交通信号灯、标志、标线、护栏等交通设施；承担对剧毒化学品的道路运输审批工作；负责全市道路交通安全管理科技建设和应用工作；依法查处道路交通违法犯罪行为，预防和处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序；实施并组织、协调对道路交通事件和道路交通事故的应急处置工作；负责道路交通事故复核工作；负责全市机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作，以及车辆和驾驶人源头监管工作；承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

儋州市公安局交通管理支队内设9个科室，包括一大队，二大队，三大队，四大队，那大大队，东成大队，洋浦大队，高速公路管理大队，车辆管理所。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表:附件2026年儋州市公安局交通管理支队预算公开表）

第三部分 2026年儋州市公安局交通管理支队预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市公安局交通管理支队2026年财政拨款收支总预算4305.13万元，比上年预算数3835.4万元增加469.73万元，主要原因是：单位机构改革，部门和人数增加，财政安排一般公共预算数比上年增加。其中，收入总计4305.13万元，包括一般公共预算本年收入4268.18万元、上年结转36.95万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4305.13万元，包括公共安全支出3842.01万元、科学技术支出1.03万元、社会保障和就业支出187.66万元、卫生健康支出161.19万元、交通运输支出0.92万元、住房保障支出112.32万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局交通管理支队2026年一般公共预算当年拨款4305.13万元，比上年预算数3835.4万元增加469.73万元，主要原因是：单位机构改革，部门和人数增加，财政安排一般公共预算数比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3842.01万元，占89.24%；科学技术支出1.03万元，占0.02%；社会保障和就业支出187.66万元，占4.36%；卫生健康支出161.19万元，占3.75%；交通运输支出0.92万元，占0.02%；住房保障支出112.32万元，占2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为1141.91万元，比上年预算数1078.69万元增加63.22万元，主要原因是人员增加，相应预算数增加；

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1681.06万元，比上年预算数1211.47万元增加469.59万元，主要原因是：单位机构改革，部门和人数增加，相应预算数增加；

3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数1019.03万元，比上年预算数1103.24万元减少84.21万元，主要原因是：当年政法经费安排数减少；

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数1.03万元，比上年预算数0万元增加1.03万元，主要原因是：当年增加长期护理保险费项目；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数125.11万元，比上年预算数116.75万元增加8.36万元，主要原因是：人数增加；

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数62.55万元，比上年预算数58.37万元增加4.18万元，主要原因是：人数增加；

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数43.69万元，比上年预算数54.05万元减少10.36万元，主要原因：一是有人员退休，二是科学编制预算，减少不合理预算支出；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数117.49万元，比上年预算数107.18万元增加10.31万元，主要原因是：人数增加；

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数0.92万元，比上年预算数0万元增加0.92万元，主要原因是：上年结转的项目专项资金；

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数112.32万元，比上年预算数105.65万元增加6.67万元，主要原因是：人数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局交通管理支队2026年一般公共预算基本支出为1604.12万元，其中：

人员经费1463.66万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用等；

公用经费140.46万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局交通管理支队2026年一般公共预算“三公”经费预算数为85.5万元，较上年预算66.99万元增长18.51万元，较上年预算增长27.63%，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是：2026年无因公出国出境计划。

公务用车购置及运行费82.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费82.5万元），较上年预算65.99万元增长16.51万元，较上年预算增长25.02%，主要原因：因单位机构改革，部门和人数增加，车辆预增编三辆。

公务接待费3万元，较上年预算1万元增长2万元，较上年预算增长200%，主要原因：因单位机构改革，部门和人数增加。

（二）儋州市公安局交通管理支队2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，与上年预算持平，原因是编制接待费预算时未采用政府性资金安排。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市公安局交通管理支队2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平，主要原因：我市财力紧张，未批准安排政府性资金预算项目建设经费。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明（无）

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市公安局交通管理支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市公安局交通管理支队2026年收支总预算4362.93万元。

收入包括：一般公共预算收入4268.18万元、其他收入57.79万元，上年结转36.95万元；  

支出包括：公共安全支出3899.8万元、科学技术支出1.03万元、社会保障和就业支出187.66万元、卫生健康支出161.19万元、交通运输支出0.92万元、住房保障支出112.32万元。

八、收入预算情况说明

儋州市公安局交通管理支队2026年收入预算4362.93万元，其中：一般公共预算拨款收入4268.18万元，占97.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他收入57.79万元，占1.32%，上年结转36.95万元，占0.85%。

比上年预算数3835.4万元增加527.53万元，主要原因是单位机构改革，部门和人数增加。

九、支出预算情况说明

儋州市公安局交通管理支队2026年支出预算4362.93万元，其中：基本支出1604.12万元，占36.77%；项目支出2758.81万元，占63.23%。

比上年预算3835.4万元增加527.53万元。主要原因是：单位机构改革，部门和人数增加。

其中委托业务费预算总额565万元，比上年预算数387.31万元增加177.69万元，主要原因：单位机构改革，部门增加，相应委托业务费增加；另外根据市财政要求规范预算编制，该纳入委托业务费编制的全部纳入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市公安局交通管理支队的机关运行经费预算140.46万元，比上年预算数135.05万元增加5.41万元，主要原因是：单位机构改革，人员编制增加。

（二）政府采购情况

2026年儋州市公安局交通管理支队政府采购预算总额498.64万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算498.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市公安局交通管理支队预算单位共有车辆15辆，其中，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车5辆。6个红绿灯交通卡口信号设备300万以上。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市公安局交通管理支队21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4325.96万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.车辆及驾驶员管理项目，预算安排508.69万元，主要用于机动车驾驶证申请，补额，换证等相关业务，绩效目标是为了保障对全辖区车辆管理工作的开展，行使各项车管理职权，对机动车和驾驶员办理的相关业务进行保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。