目  录

第一部分   儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2026年（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2026年（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）概况

一、 主要职能

组织、指导本辖区破坏生态环境类和食品药品及知识产权犯罪刑事案件侦办工作，并对现场进行技术勘查、调查取证、侦查等工作。同时，负责市委市政府和市公安局转（批）办的案件。掌握全市生态环境类、食品药品和知识产权等犯罪动态，拟定预防和打击对策。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2025年（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表：部门预算公开表-环食药）

第三部分   儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队2026年（单位）预算情况说明

一、关于儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年财政拨款收支总预算662.3万元。其中，收入总计632.51万元，包括一般公共预算本年收入632.51万元、上年结转29.78万元，政府性基金预算本年收入0万元，国有资本经营预算本年收入0万元。

支出总计662.3万元，包括公共安全支出531.92万元、社会保障和就业支出54.32万元、卫生健康支出43.19万元、 住房保障支出32.86万元，结转下年0元。

二、关于儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年一般公共预算当年拨款632.51万元，比上年预算数减少245.76万元。主要原因：1机构改革减少人员编制后相关经费相对减少，2是市级财政经常性项目压减经费和上级专项资金相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算当年拨款632.51万元，占当年财政预算拨款总额的96% 。其中公共安全支出531.92万元，占80%；社会保障和就业支出54.32万元，占8%；卫生健康支出43.19万元，占7%；住房保障支出32.86万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为361.46 万元，比上年预算数减少127.64万元，主要是机构改革减少人员编制后相关经费相对减少支出。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为45.91万元，比上年预算数减少38.88万元，主要是：1、机构改革减少人员编制后相关经费相对减少，2、市级财政经常性项目压减经费。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数为124.55 万元，比上年预算数减少14.92元，主要是减少政法转移支付经费和办案业务费年度预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.4万元，比上年预算数增减少13.31万元，机关单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为17.7万元，比上年预算数减少6.65万元，主要是机构改革减少人员编制后相关社会保障缴费减少支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.21元，比上年预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.69元，比去年减少11.02万元，主要是机构改革减少人员编制后相关社会保障缴费减少支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.21  31.5万元，比去年减少9.71万元，主要是机构改革减少人员编制后相关社会保障缴费减少支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.86万元，比去年减少11.71万元，主要是机构改革减少人员编制后相关住房公积金缴费减少支出。

三、关于儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年一般公共预算基本支出为491.83万元，其中：

人员经费450.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金等;

公用经费41.79万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务等。

四、儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，其中：

1、因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.5万元），较上年预算减少44%。主要原因是公务用车减少运行费。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

（二）儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆。公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2025年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算持平。主要是因为2025年市财政没有安排政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为0元，比上年预算持平。要是因为2026年市财政没有安排政府性基金预算。

六、关于儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年收支总预算662.3万元。

七、关于儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年收入预算情况说明

儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年收入预算662.3万元，其中：上年结转29.78万元，占4%；经费拨款收入632.51万元，占96%；比上年预算数减少245.76万元。主要原因：1机构改革减少人员编制后相关经费相对减少，2是市级财政经常性项目压减经费和上级专项资金相对减少。

八、关于儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年支出预算情况说明

儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）2026年支出预算662.3万元，其中：基本支出491.83万元，占74%；项目支出170.47万元，占26%。比上年预算数减少245.76万元。主要原因：1机构改革减少人员编制后相关经费相对减少，2是市级财政经常性项目压减经费和上级专项资金相对减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）机关运行经费预算87.34  41.79万元，比上年预算数减少45.55万元.主要是减少人员的办公经费。

（二）政府采购情况

2026年儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）政府采购预算总额 0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队（单位）全部17个项目均实行绩效目标管理，设置绩效目标，涉及一般公共预算632.51万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。