2026年儋州市大数据管理中心单位预算

目录

     第一部分   儋州市大数据管理中心概况

     一、主要职能

     二、机构设置

     第二部分   2026年儋州市大数据管理中心单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市大数据管理中心单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市大数据管理中心（单位）概况

     一、主要职能

    （一）负责拟订并组织实施全市（含洋浦经济开发区）大数据管理工作的政策措施、规章制度和年度工作计划；研究提出推进大数据管理工作的意见和建议。

    (二)负责协助有关部门编制全市大数据开发应用专项规划；协助主管部门建立健全跨部门、跨行业的大数据信息资源共享协同推进机制。

(三)负责政务平台的运行管理维护，负责协调公共基础数据库建设和应用；统筹实施全市政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放和推动公共服务数据汇聚融合、互联互通。

(四)负责全市党政电子政务外网的规划、建设、使用、管理和运维等工作。

(五)负责为行政审批、政务管理、电子政务、营商环境建设等工作提供大数据技术服务保障。

(六)配合主管部门建立健全数据质量管控体系，加强数据安全风险评估、报告、信息共享、检测预警、应急处置和分类分级保护。

(七)负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；负责指导公共数据开放和共享。

（八）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市大数据管理中心内设4个处室（科室），包括办公室、规划发展科、数据管理科、电子政务技术科。

    第二部分  2026年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

（详见附件单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市大数据管理中心单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市大数据管理中心2026年财政拨款收支总预算690.99万元，比上年预算数增加204.31万元，主要是信息系统安全等保测评及密码评估服务、电子政务外网及机房运维、光纤线路租用费项目经费增加。其中，收入总计690.69万元，包括一般公共预算本年收入619.65万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计690.99万元，包括一般公共服务支出619.65万元、社会保障和就业支出32.39万元、卫生健康支出21.44万元、住房保障支出17.51万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市大数据管理中心2026年一般公共预算当年拨款619.65万元，比上年预算数增加209.37万元，主要是信息系统安全等保测评及密码评估服务、电子政务外网及机房运维、光纤线路租用费项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出619.65万元，占89.7%；社会保障和就业支出32.39万元，占4.7%；卫生健康支出21.44万元，占3.1%；住房保障支出17.51万元，占2.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为25.15万元，比上年预算数增加0.47万元，主要是本年度人员社保、工资福利调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为425.82万元，比上年预算数增加215.10万元，主要是信息系统安全等保测评及密码评估服务、电子政务外网及机房运维、光纤线路租用费项目经费增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为16.89万元，比上年预算数减少0.05万元，主要是本年度人员减少。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为151.79万元，比上年预算数减少6.16万元，主要是本年度人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为20.78 万元，比上年预算数减少0.97万元，主要是本年度人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.39万元，比上年预算数减少0.48万元,主要是本年度人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.21万元，比上年预算数持平1.21万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.85万元，比上年预算数减少2.32万元，主要是本年度人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为14.59 万元，比上年预算数减少0.59万元，主要是本年度人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.51 万元，比上年预算数减少0.70万元，主要是本年度人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市大数据管理中心2026年一般公共预算基本支出为265.17万元，其中：

人员经费248.93万元，主要包括：基本工资50.74万元、津贴补贴28.42万元、奖金0.36万元、绩效工资70.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费10.39、职工基本医疗保险缴费6.85万元、公务员医疗补助缴费14.59万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金17.51万元、邮电费1.45万元、委托业务费25.15万元、生活补助1.21万元。

公用经费16.24万元，主要包括：办公费4.45万元、手续费0.20万元、邮电费0.05万元、差旅费4万元、工会经费2.24万元、生活补助0.10万元、其他工资福利支出0.20、办公设备购置费5万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市大数据管理中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市大数据管理中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市大数据管理中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市大数据管理中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市大数据管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入：其他财政资金收入、事业收入；支出包括：城乡社区支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市大数据管理中心2026年收支总预算690.99万元。

八、收入预算情况说明

儋州市大数据管理中心2026年收入预算690.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入690.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加204.31万元，主要是项目经费增加。

九、支出预算情况说明

儋州市大数据管理中心2026年支出预算690.99万元，其中：基本支出265.17万元，占38.38%；项目支出425.82万元，占61.62%。比上年预算数增加204.31万元，主要是项目经费增加。其中委托业务费预算总额25.15万元，比上年预算数增加0.47万元，主要是本年度人员社保、工资福利调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市大数据管理中心的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年儋州市大数据管理中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市大数据管理中心单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市大数据管理中心19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算690.99万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。