2026年儋州市政务服务中心

单位预算

目录

第一部分   儋州市政务服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市政务服务中心单位概况

一、主要职能

（一）根据国家有关政务服务的方针政策、法律法规，以及省委、省政府决策部署和市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，负责拟订有关政务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究提出推进政务服务工作的意见和建议，为市委（工委）、市政府（管委会）科学决策提供参考。

（三）负责对进驻政务服务中心的政务服务事项进行审查，并报市政府（管委会）确定、调整。

（四）负责承担进驻政务服务中心的政务服务事项的受理、咨询服务。

（五）负责统筹协调进驻政务服务中心各窗口之间的工作关系；对窗口线上线下办理等工作进行组织协调和指导；负责对窗口办件情况的督查、统计和分析。

（六）负责承担政务服务大厅及各进驻窗口的后勤服务保障工作。

（七）负责协调未进驻中心的部门纳入一体化管理，按要求提供规范化服务。

（八）负责海南省12345政务服务便民热线儋州市分平台的规划建设、运行管理、监督考核等工作。

（九）负责窗口工作人员的思想素质教育、业务培训、考核嘉奖、日常管理等工作。

（十）负责中心计算机硬件、网络和各种信息化设备的日常维护和管理。

（十一）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部

门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市政务服务中心内设5个科室，包括：

1.综合科

2.政务服务科

3.督查督办科

4.热线科

5.信息科

第二部分  2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市政务服务中心2026年财政拨款收支总预算1409.60万元，比上年预算数减少516.44万元，主要是:一是项目按比例核减金额；二是人员调动导致工资及相关工作经费减少。其中，收入总计1409.60万元，包括一般公共预算本年收入1409.60万元；支出总计1409.60万元，包括一般公共服务支出1317.71万元、社会保障和就业支出41.95万元、卫生健康支出27.68万元、住房保障支出22.26万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市政务服务中心2026年一般公共预算当年拨款1409.60万元，比上年预算数减少516.44万元，主要是:一是项目按比例核减金额；二是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1317.71万元，占93%；社会保障和就业（类）支出41.95万元，占0.03%；卫生健康（类）支出27.68万元，占0.02%；住房保障（类）支出22.26万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为67.50万元，比上年预算数减少4.7万元，主要是项目按比例核减金额。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算数为1096.93万元，比上年预算数减少90.33万元，主要是项目按比例核减金额。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为153.28万元，比上年预算数减少86.85万元，主要是项目按比例核减金额。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为27.96万元，比上年预算数减少2.54万元，主要是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为13.98万元，比上年预算数减少1.27万元，主要是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.13万元，比上年预算数减少4.44万元，主要是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为18.55万元，比上年预算数减少0.06万元，主要是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.26万元，比上年预算数减少0.07万元，主要是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市政务服务中心2026年一般公共预算基本支出为245.16万元，其中：

人员经费217.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

公用经费27.29万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市政务服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），与上年预算下降18%，下降的主要原因包括：响应国家厉行节约的号召，缩减三公经费支出；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，较上年预算下降，下降的主要原因包括：暂无接待计划。

（二）儋州市政务服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

儋州市政务服务中心单位2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无。

七、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市政务服务中心2026年收支总预算1409.6万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市政务服务中心2026年收入预算1409.6万元，其中：上年结转0万元，；一般公共预算拨款收入1409.6万元，占100%；。比上年预算数增加减少516.44万元，主要是:一是项目按比例核减金额；二是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

九、支出预算情况说明

儋州市政务服务中心2026年支出预算1409.6万元，其中：基本支出245.16万元，占17%；项目支出1164.43万元，占83%。比上年预算数减少516.44万元，主要是:一是项目按比例核减金额；二是人员调动导致工资及相关工作经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市政务服务中心的机关运行经费预算27.29万元，比上年预算数减少0.07万元，主要是人员调动导致经费减少。

（二）政府采购情况

2026年儋州市政务服务中心政府采购预算总额794.77万元，其中：政府采购服务预算794.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市政务服务中心本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市政务服务中心6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1164.43万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排67.5万元，主要用于工作人员午餐费、水电费、电话费、物业费等，绩效目标是为工作人员提供工作午餐等福利，为工作人员提供福利保障。

2.政务中心楼宇管理费项目，预算安排394.42万元，主要用于误餐费、差旅费、食堂管理费、印刷费、采购日常用品、办公用品费、维修费等，绩效目标是做好维持政务中心运行工作，为办事群众和企业提供良好的政务服务环境。

3.12345政务服务便民热线项目，预算安排527.87万元，主要用于12345平台项目进度款及日常运维费，绩效目标是做好12345热线平台正常运行工作，为我市群众、企业提供有质量的服务。

4.全流程互联网不见面审批项目，预算安排6.22万元，主要用于邮寄费，绩效目标是做好提供“政务专递”服务工作，提升我市政务服务水平和优化营商环境。

5.儋州市政务服务大厅运行管理项目项目，预算安排162.84万元，主要用于政务服务大厅运行管理，绩效目标是保证政务服务不断档，服务效能提质增效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。