2026年儋州市市场监督管理局洋浦分局预算

目录

第一部分   儋州市市场监督管理局洋浦分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市市场监督管理局洋浦分局概况

一、主要职能

负责洋浦经济开发区的市场综监督管理；负责市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、认证认可和检验检测监督管理；统筹负责和协调食品安全监督管理工作；负责计量、标准化管理工作；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查工作；负责辖区知识产权保护工作；协助市市场监督行政执法支队依法查处区内市场监管、药品、商务、卫生健康等领域的违法违规行为以及上级部门交办的违法案件。

二、机构设置

儋州市市场监督管理局洋浦分局内设8个科室，包括办公室、市场综合管理科、质量与认证认可科、食品安全监督管理科、物价监督检查与反不正当竞争科、计量与标准化科、特种设备安全监察科、药械与化妆品监督管理科。

第二部分  2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年财政拨款收支总预算1212.14万元，比上年预算数增加84.21万元，主要是人员变动及计量器具检定项目预算金额有所增加。其中，收入总计1212.14万元，包括一般公共预算本年收入1212.14万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1212.14万元一般公共服务支出963.98万元、社会保障和就业支出94.82万元、卫生健康支出95.87万元、住房保障支出57.46万元，结转上年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年一般公共预算当年拨款1212.14万元，比上年预算数增加84.21，主要是人员变动及计量器具检定项目预算金额有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出963.98万元，占79.53%；社会保障和就业支出94.82万元，占7.82%；卫生健康支出95.87万元，占7.91%；住房保障支出57.46万元，占4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为622.21万元，比上年预算数减少72.26万元，主要是受人员调动因素影响，我单位2026年度编制人员数减少。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为134.87万元，比上年预算数增加65.87万元，主要是一、单位新增物业管理费用项目，二、因2025年经费过于紧张，信息系统运行维护多项内容未能正常维护，本年度增加维护费用。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2026年预算数为206.5万元，比上年预算数增加101.1万元，主要是强制管理的计量器具检定费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为63.21万元，比上年预算数增加4.83万元，主要是人员变动、养老保险基数变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为31.61万元，比上年预算数增加2.42万元，主要是人员变动、养老保险基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.39万元，比上年预算数增加4.93万元，主要原因：主要是人员变动、社会保险基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为75.49万元，比上年预算数增加8.39万元，主要是公务员医疗补助基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为57.46万元，比上年预算数增加6.11万元，主要是在职人员住房公积金基数上调。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年一般公共预算基本支出为870.76万元，其中：

人员经费825.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助;

公用经费45.48万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费14.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.3万元），与上年预算持平。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年收支总预算1233.14万元。

八、收入预算情况说明

儋州市市场监督管理局2026年收入预算1233.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1212.14万元，占98.3%；其他收入21万元，占1.7%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加84.24万元，主要原因：主要是人员变动及计量器具检定项目预算金额有所增加。

九、支出预算情况说明

儋州市市场监督管理局洋浦分局2026年支出预算1233.14万元，其中：基本支出870.77万元，占70.61%；项目支出362.37万元，占29.39%。比上年预算数增加105.21万元，主要原因：主要是人员变动及计量器具检定项目预算金额有所增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市市场监督管理局洋浦分局的机关运行经费预算45.48万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是因为人员变动，公会经费有所增加。

（二）政府采购情况

2026年儋州市市场监督管理局洋浦分局政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市市场监督管理局洋浦分局共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市市场监督管理局洋浦分局5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算407.85万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

计量检定项目，预算安排200万元，主要用于强制检定计量器具检定，绩效目标是年度检定器具20488件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。