2026年洋浦高级技工学校预算

目录

第一部分   洋浦高级技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年洋浦高级技工学校预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年洋浦高级技工学校预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   洋浦高级技工学校概况

一、主要职能

开展职业资格培训和全日制学历职业教育，培养技能人才和高素质劳动者；开展就业和再就业培训、在职技术培训；开展职业技能鉴定、认定工作；加强学员职业指导和就业服务。

二、机构设置

1.校办公室；2.教务科；3.总务科；4.培训科；5.学生科；6.教研室；7.招生与就业指导办公室；8.化工专业部；9.物流专业部；10.机械专业部；11.机电专业部；12.汽修专业部；

       第二部分  2026年洋浦高级技工学校预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年洋浦高级技工学校预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

洋浦高级技工学校2026年财政拨款收支总预算4862.58万元，比上年预算数增加133.67万元，主要是上年结转增加。其中，收入总计4862.58万元，包括一般公共预算本年收入4429.79万元、上年结转432.79万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4862.58万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出4345.83万元、社会保障和就业支出228.01万元、卫生健康支出164.29万元、住房保障支出124.45万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦高级技工学校2026年一般公共预算当年拨款4429.79万元，比上年预算数减少230.71万元，主要是大型修缮基本完工，所以费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出4345.83万元，占89.37%；社会保障和就业（类）支出228.01万元，占4.69%；卫生健康（类）支出164.29万元，占3.38%；住房保障（类）支出124.45万元，占2.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2026年预算数为4345.83万元，比上年预算数增加85.38万元，主要是事业编制人员较上年增加1人，编外增4名，人员经费及公用经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为150.89万元，比上年预算数增加17.93万元，主要是事业编制人员较上年增加1人，经费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为75.45万元，比上年预算数增加8.97万元，主要是事业编制人员较上年增加1人，经费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.67万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是遗属生活补助人员无变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为51.58万元，比上年预算数减少9.51万元，主要是医疗保险单位部分缴费比例较上年降低，经费相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为112.70万元，比上年预算数增加15.24万元，主要是事业编制人员较上年增加1人，经费相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为124.45万元，比上年预算数增加15.66万元，主要是事业编制人员较上年增加1人，经费相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦高级技工学校2026年一般公共预算基本支出为2319.78万元，其中：

人员经费2302.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费16.88万元，主要包括：工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦高级技工学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中：公务用车运行费10万元、公务接待费2万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要是无因公出国（境）经费预算。根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：用于公务用车日常维修维护费；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费2万元，较上年预算增长2122.22%，增长的主要原因是公务接待费预算增加，计划接待10批70人。

（二）洋浦高级技工学校2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因我校无2025年政府性基金“三公”经费预算。根据×××（如外事部门等）安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因我校无政府性基金预算“三公”经费预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因我校无政府性基金预算“三公”经费预算，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦高级技工学校2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是我校无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是我校无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是我校无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

洋浦高级技工学校2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是我校无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，洋浦高级技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。洋浦高级技工学校2026年收支总预算5499.34万元。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

洋浦高级技工学校2026年收入预算5499.34万元，其中：上年结转432.79万元，占7.87%；一般公共预算拨款收入4429.79万元，占80.55%；财政专户管理资金收入68.56万元，占1.25%；其他收入568.20万元，占10.33%。比上年预算数增加503.43万元，主要是单位基本户其他收入预算增加。

九、支出预算情况说明

洋浦高级技工学校2026年支出预算5499.34万元，其中：基本支出2319.78万元，占42.18%；项目支出3179.56万元，占57.82%。比上年预算数增加503.43万元，主要是根据厅字〔2024〕44号文调整工资标准，因此基本支出增加。其中委托业务费预算总额0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年洋浦高级技工学校的机关运行经费预算0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年洋浦高级技工学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，洋浦高级技工学校本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年洋浦高级技工学校28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5066.54万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目，预算安排856.21万元，主要用于学校日常运转，绩效目标是学校购买优质的物业管理服务，保障学校校园环境；及时维修维护设备设施，保障正常的运转；加强校园环保教育宣传，节约水电，降低水电费；及时维修维护网络通讯检查，保障师生的信息化教学。

2.洋浦经济开发区高级技工学校职业训练院（公共实训基地）项目，预算安排55万元，主要用于支付职业训练院相关费用，绩效目标是洋浦经济开发区职业训练院（公共实训基地）建设基本情况如下：（1）功能定位：建设以公共技能培训、石化工艺综合实训培训、技能竞赛、技能评价、技师研修、技术交流、师资培训等公共实训机构为基础，面向全区企事业单位员工全面开放的综合性技能培训共享平台，满足洋浦各类、各层次人才的技能培训需求；（2）建设内容及规模：公共实训中心1栋，占地面积2000㎡，建筑面积8000㎡；（3）建设地址：技工学校校内；（4）投资概算：8000万元（其中：工程建设费用5000万元，设备配套费用：3000万元）；（5）资金来源：争取教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）中央预算内投资6000万元，洋浦配套投资2000万元。项目已完成竣工验收，项目概算4110.92万元，截止2024年8月31日累计支付2480.95万元；进入结算审计阶段，2025年测算依据为施工合同价为3165.25万元，合同质保金为3%，计算：3165.25万*3%=95万元等，经建设公司根据工程量测算2025年项目所需工程结算资金和质保金共计200万元。2026计划经费80万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。