2026年儋州市就业服务中心单位预算

目录

第一部分   儋州市就业服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   儋州市就业服务中心2026单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市就业服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市就业服务中心单位概况

一、 主要职能

(一)负责高校毕业生及各类人员的就业推荐、人事代理工作。

(二)负责人力资源市场的管理和各类企业用工、招聘、广告的审核、发布工作。

(三)负责求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能鉴定及就业登记、失业登记工作。

(四)负责劳务输出，新增就业岗位、流动就业和统计工作。

(五)负责失业保险金的管理、发放工作。

(六)协助主管部门做好对就业援助对象材料和零就业家庭材料的审核。

(七)协助主管部门做好《零就业家庭证书》、《就业失业登记证》的审核、发放、管理工作。

(八)负责组织职业培训工作。

(九)负责企业用工备案、流动手续的办理，为流动人员管理人事档案工作。

(十)负责落实各项就业援助政策工作。

(十一)负责指导各镇开展劳动就业服务工作。

(十二)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置

儋州市就业服务中心内设5个正科级机构，包括综合科、就业指导科、就业援助科、职业培训科、失业保险科。

第二部分  儋州市就业服务中心2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市就业服务中心2026年单位预算情况

说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市就业服务中心2026年财政拨款收支总预算8866.04万元，比上年预算数减少1230.7万元，主要是2025年一般公共预算中含2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金，2026年一般公共预算中没有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金。其中，收入总计8866.04万元，包括一般公共预算本年收入8437万元、上年结转429.03万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计8866.04万元，包括社会保障和就业支出8781.52万元、卫生健康支出52.59万元、住房保障支出31.92万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市就业服务中心2026年一般公共预算当年拨款8866.04万元，比上年预算数减少1230.7万元，主要是2025年一般公共预算中含2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金，2026年一般公共预算中没有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出8781.52万元，占99.05%；卫生健康（类）支出52.59万元，占0.59%；住房保障（类）支出31.92万元，占0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为386.82万元，比上年预算数增加4.45万元，主要是基本工资调整，工资福利待遇有所增加，相关支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2026年预算数为101.54万元，比上年预算减少13.96万元，主要为2026年项目支出减少，工作经费也有所减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算数为26.74万元，比上年预算增加26.74万元，主要为2026年应工作需要相应项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为36.50万元，比上年预算数增加0.38万元，主要是由于工资调整，社保基数有所调整，相关支出相应增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为18.25万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是由于工资调整，社保基数有所调整，相关支出相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2026年预算数为8211.67万元，比上年预算数增加1585.62万元，主要是2026年就业补助资金包含了中央资金和市级资金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.48万元，比上年预算数减少4.03万元，主要是基本医疗保险费职工基本医疗保险（单位缴纳）比例有所下降，从6.5%调整至6.35%，因缴费比例下调，相关支出相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为40.11万元，比上年预算数增加0.71万元，主要是基本工资调整，工资福利待遇有所增加，相应社保参保缴纳基数增加，相关支出相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为31.92万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是由于工资调整，住房公积金基数有所上调，相关支出相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市就业服务中心2026年一般公共预算基本支出为549.90万元，其中：

人员经费519.05万元，其中工资福利支出476.97万元，主要包括：基本工资89.30万元、津贴补贴111.44万元、奖金56.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.50万元、职业年金缴费18.25万元、职工基本医疗保险缴费12.48万元、公务员医疗补助缴费40.11万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金31.92万元、其他工资福利支出79.90万元；商品和服务支出40.96万元，主要包括：邮电费2.83万元、委托业务费23.82万元、其他交通费用14.30万元；对个人和家庭的补助1.12万元，主要包括：退休费1.12万元。

公用经费30.85万元，其中商品和服务支出26.05万元，主要包括：办公费5.70万元、电费8万元、邮电费1.20万元、差旅费2.20万元、工会经费4.35万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出3.30万元；资本性支出4.80万元，主要包括：办公设备购置4.80万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市就业服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费1.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.30万元），较上年预算下降69.77%/，下降的主要原因为公务用车维修较上年减少，公务用车运行费相应减少；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元。

（二）儋州市就业服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费0万元。

公务接待费0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市就业服务中心2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0.00万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0.00万元，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市就业服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市就业服务中心2026年收支总预算8937.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结账；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市就业服务中心2026年收入预算8937.68万元，其中：上年结转429.03万元，占4.80%；一般公共预算拨款收入8437万元，占94.40%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入71.64万元，占0.80%。比上年预算数减少1159.06万元，主要是2025年一般公共预算中含2025年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金，2026年一般公共预算中没有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金。

九、支出预算情况说明

儋州市就业服务中心2026年支出预算8937.68万元，其中：基本支出549.90万元，占6.15%；项目支出8387.78万元，占93.85%。比上年预算数减少1159.06万元，主要是收入结构有所调整，项目支出项有所减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市就业服务中心的机关运行经费预算30.85万元，比上年预算数减少0.03万元，基本与上年预算持平。  

（二）政府采购情况

2026年儋州市就业服务中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市就业服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市就业服务中心18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8437万元、其他收入71.64。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.就业补助资金项目，预算安排7282.64万元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位工资补贴、职业培训补贴、职业技能评价补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助等就业补助资金发放。绩效目标是全年预算数为7282.64万元，资金按规定及实际工作开展用于社会保险补贴、公益性岗位工资补贴、职业培训补贴、职业技能评价补贴、促进创业补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

2.就业见习补贴项目，预算安排500万元，主要用于发放全市就业见习岗位人员补贴。绩效目标是全年预算数为500万元，资金按规定为招用见习岗位人员单位提供就业见习补贴，鼓励企业建立见习基地，招用就业见习岗位，提供更多的就业岗位，缓解就业压力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。