2026年儋州市项目管理中心预算

目录

第一部分  儋州市项目管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市项目管理中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市项目管理中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市项目管理中心概况

一、主要职能

（一）受委托负责政府投资信息、政策收集，根据我市经济社会发展规划和城市建设规划进行项目策划、包装，对政府和部门提出的拟建项目进行研究和投资咨询，为市委、市政府及主管部门提供决策依据。

（二）协助市发改委统筹协调政府投资项目的前期工作，严格按基本建设程序，协助组织和委托政府投资项目的建议书，可行性研究报告，初步设计、施工图设计、项目概（预）算和相关文件的编制、评审和报批等前期准备工作。

（三）协助市发改委负责政府投资项目工程设计方案和建设管理方式的比选及报批。根据市政府及主管部门的委托，通过择优选择或招投标拟确定前期代理单位和建设管理单位。

    （四）加强与政府相关管理部门的联系沟通，配合做好有关项目落地条件的跟踪落实工作。配合政府投资主管部门做好工程造价控制、工程进度核准和工程进度款拨付。

    （五）承担市政府、市发改委交办的其它项目建设工作，为市政府、市发改委提供项目投资建议。

二、机构设置（单位公开没有此部分内容）

无

第二部分  2026年儋州市项目管理中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市项目管理中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市项目管理中心2026年财政拨款收支总预算163.19万元。其中，收入总计163.19万元，包括一般公共预算本年收入163.19万元、上年结转0万元；支出总计163.19万元，包括一般公共服务支出128.41万元、社会保障和就业支出15.49万元、卫生健康支出10.66万元、住房保障支出8.64万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市项目管理中心2026年一般公共预算当年拨款163.19万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出128.41万元，占78.69%；社会保障和就业支出15.49万元，占9.49%；卫生健康支出10.66万元，占6.53%；住房保障支出8.64万元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为15.74万元。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为112.67万元。

3. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.33万元。

4.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.16万元，。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.46万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.20万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.64万元。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市项目管理中心2026年一般公共预算基本支出为147.45万元，其中：

人员经费138.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费;

公用经费9.13万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、对个人和家庭的补助、救济费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市项目管理中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市项目管理中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市项目管理中心2026年收支总预算163.19万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市项目管理中心2026年收入预算163.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入163.19万元，占100%。

九、支出预算情况说明

儋州市项目管理中心2026年支出预算163.19万元，其中：基本支出147.45万元，占90.35%；项目支出15.74万元，占9.65%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市项目管理中心本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市项目管理中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算163.19万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。