2026年儋州市综合行政执法局部门预算

目录

第一部分    儋州市综合行政执法局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市综合行政执法局部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年儋州市综合行政执法局部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市综合行政执法局部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全市综合行政执法体制建设，研究订市综合行政执法方面的政策措施、工作计划、评价指标体制建设并组织实施。

（二）牵头推进全市综合行政执法职能转变，负责推进综合行政执法相关制度集成创新。

（三）负责统筹协调推进全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法业务培训；负责对全市行政执法工作的规范化、标准化建设及业务指导。

（四）负责履行城市管理和住建、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、民政、统计、粮食等综合领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（五）负责履行文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游文化体育领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（六）负责履行兽医兽药饲料、动物卫生、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、农产吕质量安全、海洋渔业等农业和海洋渔业领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（七）负责履行环境保护、国土、农业、水利水务、林业、海洋、节能、核与辐射等生态环境保护领域法律、法规、规章规定的污染防治及生态环境保护行政处罚权以及与之相关行政检查、行政强制等执法职能。

（八）负责履行交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（九）负责履行法律、法规、规章规定和全市综合行政执法目录清单明确要求由综合行政执法部门承担的执法职责。

（十一）组织指导、统筹协调推进全市综合行政执法工作，组织开展全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处，负责监督检查本系统执法队伍依法执法、规范执法、文明执法、队容风纪等工作。

（十二）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

（十三）建立协调联动和信息共享机制。

1.与市市场监督管理局、市人力资源和社会保障局有关职责分工。市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队未移交市执法局之前，市市场监督、商务、卫生健康、医保领域的行政处罚权及与之相关的行政检查等执法职能由市市场监督管理局承担，劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政执法检查等执法职能由市人力资源和社会保障局承担；待市市场监督行政执法支队、市劳动监察保障支队移交市执法局后，由市执法局负责履行市场监督、商务、卫生健康、医保、劳动保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

2.航道行政领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能未移交市执法局之前，仍由原部门负责。

3.市执法局与相关业务主管部门有关职责分工。市执法局主要承担行政处罚以及与其相关的行政检查、行政强制等职责，负责开展日常监督检查巡察工作，积极配合精力主管部门开展行业监管工作。业务主管部门负责加强行业管理和监督，承担政策指导、标准制定、行业监督、风险研判、统筹协调等职责，负责行业日常监督工作；配合市执法局做好综合行政执法职权行使所涉及的检验检测、鉴定认定、监测等技术支撑工作，对市执法局的执法行为进行规范指导。

4.公安部门要与市执法局建立紧密的联动机制，安排适量警力协助市执法局开展统一或专项执法行动，快速处置妨碍行政执法行为。

5.负责指导各镇综合行政执法中队执法业务。

    二、部门预算单位构成

纳入部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市综合行政执法局本级

2.儋州市综合行政执法局洋浦综合行政执法分局

3.儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队

4.儋州市综合行政执法局农业行政执法支队

5.儋州市综合行政执法局交通运输行政执法支队

6.儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队

7.儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队

8.儋州市综合行政执法局应急管理行政执法支队

9.儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年儋州市综合行政执法局部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市综合行政执法局部门2026年财政拨款收支总预算13,013.85万元，比上年预算数增加2,437.01万元，主要是人员增加，执法事项增加。其中，收入总计13,013.85万元，包括一般公共预算本年收入13,013.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计13,013.85万元，包括旅游文化体育与传媒支出200.38万元，社会保障和就业支出1,056.76万元，卫生健康支出858.90元，节能环保支出311.51万元，城乡社区支出7,665.36万元，农林水支出1,184.47万元。交通运输支出1,143.05万元，住房保障支出593.43万元，年终结转结余0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局部门2026年一般公共预算当年拨款13,013.85万元，比上年预算数增加2,437.01万元，主要是人员增加，执法事项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

旅游文化体育与传媒支出200.38万元，占1.53%；社会保障和就业（类）支出1,056.76万元，占8.12%；卫生健康（类）支出858.90万元，占6.60%；节能环保支出311.51万元，占2.4%；城乡社区（类）支出7,665.36万元，占58.90%；农林水支出1184.47万元，占9.10%；交通运输支出1143.05万元，占8.78%；住房保障（类）支出593.43万元，占4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为21.93万元，比上年预算数增加0.37万元，主要原因是人员增多。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为178.45万元，比上年预算数增加12.04万元，主要原因是业务量大，所需经费随之增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为699.70万元，比上年预算数增加107.07万元，主要是人员增多，基数调整，养老保险随之增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为349.85万元，比上年预算数增加53.53万元，主要是人员增多，基数调整，职业年金随之增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为7.21万元，比上年预算数减少2.53万元，主要原因是死亡人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为97.33万元，比上年预算数增加11.46万元，主要是人员增多，基数调整，医疗保险随之增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2026年预算数为137.82万元，比上年预算数减少40.76万元。主要原因一是下辖事业单位人员调离。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为623.75万元，比上年预算数增加80.50万元，主要是人员增多，基数调整，公务员医疗补助随之增加。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为311.51万元，比上年预算数增加55.36万元，主要原因一是人员增加，业务量增多。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3,228.41万元，比上年预算数增加911.97万元。主要原因是新成立五个片区大队，人员增加，执法事项增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为149.75万元，比上年预算数减少31.23万元。主要原因是2026年预算我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过好紧日子。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为4,338.50万元，比上年预算数增加1,926.35万元，主要是人员增多，项目增加，执法事项增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为1,123.08万元，比上年预算数减少85.39万元。主要原因是我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，严格控制该项目支出，厉行节约过紧日子。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算数为61.39万元，比上年预算数减少61.26万元。主要原因2026年预算我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过好紧日子。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026预算数为1,143.05万元，比上年预算数减少9.41万元，主要原因2026年预算我局根据财政要求各下属单位严格采取压减措施，精准预算，合理使用资金，减少资金流失，落实过好紧日子。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为593.43万元，比上年预算数增加9.37万元，主要是人员增多，公积金基数调整，住房公积金缴纳增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法局部门2026年一般公共预算基本支出为11,385.09万元，其中：

人员经费10,813.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费571.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃油费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助费、救济费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法局部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为58.49万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费56.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费56.97万元），与上年预算较上年预算增长39.14%，增长的主要原因包括：2026年预算执行中要把一年以上的租车费用纳入公车运行及维护费，我单位租车业务有所增加，经费增加。公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费1.51万元，与上年预算下降46.01%，下降的主要原因包括：单位本着厉行节约原则，减少公务招待支出，计划接待3批25人。

（二）儋州市综合行政执法局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法局部门2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市综合行政执法局部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市综合行政执法局部门2026年收支总预算13,065.15万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市综合行政执法局部门2026年收入预算13,065.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入13,013.85万元，占99.61%；比上年预算数增加2,488.31万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入51.3万元,占0.39%。主要是人员增加，人员经费增加，执法事项增加，项目经费增加，公益岗人员就业局部分补贴纳入年初预算事项。

九、支出预算情况说明

儋州市综合行政执法局部门2026年支出预算13,065.15万元，其中：基本支出11,385.09万元，占87.14%；项目支出1,680.06万元，占12.86%。比上年预算数增加2,488.31万元，主要是人员增加，人员经费增加，执法事项增加，项目经费增加，公益岗人员就业局部分补贴纳入年初预算事项。其中委托业务费预算总额1,662.72万元。

十、其他重要事项的情况说明

2026年儋州市综合行政执法局部门的机关运行经费预算571.66万元，比上年预算数增加150.27万元，主要是新成立五个片区大队，从各乡镇划转66名事业编人员。

（二）政府采购情况

2026年儋州市综合行政执法局洋浦分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市综合行政执法局部门共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市综合行政执法局部门129个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13,065.15万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排624.93万元，主要用于保障部门的基本运转，绩效目标是保证单位运行，更好的开展工作。

2.行政执法业务费项目，预算安排91.55万元，主要用于日常行政执法任务顺利开展，二是绩效目标是完成市政府下达的拆违及日常执法任务。

3.技术鉴定费项目，预算安排153.14万元，主要用于涉及矿产、林地、生态及住建领域的测绘及司法鉴定，绩效目标是对所涉及的执法案件进行合理、合规、合法的鉴定测绘，并将结果运用于案件中，完成执法任务。

4.海南省综合行政执法补助资金，上级资金预算安排327万元，主要用于购置执法装备，提升办案效率，绩效目标是对保障执法装备及时购置，合理、合规支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃油费、委托业务费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。