2026年洋浦经济开发区交通运输和港航局

部门预算

目录

第一部分   洋浦经济开发区交通运输和港航局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   洋浦经济开发区交通运输和港航局部门概况 

一、主要职能

（一）负责拟订并组织实施全市有关交通运输和港航工作的政策措施、办法规定、工作规定和体制机制；研究提出海南自由贸易港建设有关交通港航方面的意见和建议；统筹推进西部陆海新通道国际航运枢纽以及国际枢纽海港建设。

（二）负责组织编制全市公路、水路交通运输和港航发展规划以及年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制实施综合交通运输规划并监督实施；组织编制实施绿色交通、智慧交通等专项规划并监督实施；参与民航、铁路规划工作。

（三）负责全市公路、水路建设的市场监督工作；负责组织实施职责范围内交通工程建设；负责农村公路建设和管理工作。

（四）负责全市水路运输市场监督工作。拟定并组织实施水路运输相关政策制度；负责全市港口经营管理工作、港口设施保安工作、监督全市港口危险货物安全管理工作；配合做好全市船舶引航服务；负责全市港航发展政策制定与实施、航线布局、对外合作、项目招商、港航信息化工作；统筹邮轮、游艇管理和产业发展。

（五）负责全市道路运输市场监管工作，拟定并组织实施道路运输相关政策制度；负责全市道路客运、汽车租赁（网约车）、驾培、维修等行业监督指导工作；负责道路危险品运输监管工作；配合做好现代物流业交通领域工作。

（六）负责提出财政资金在全市公路、水路固定资产投资规模、方向的安排建议；按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）负责指导全市交通运输和港航行业安全生产、应急管理工作；负责组织实施交通战备物资的运输工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（八）负责全市交通运输和港航行业统计和信息化建设工作，负责行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进行业环境保护和节能减排。

（九）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）洋浦交通运输和港航局内设8个科室，包括综合规划科、港航物流发展科、道路运输科、水路运输科、建设管理科、安全监督科、政策法规科、办公室。

（二）纳入洋浦经济开发区交通运输和港航局2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.洋浦经济开发区交通运输和港航局

2.洋浦经济开发区交通运输管理中心

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容详见附件）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

洋浦经济开发区交通运输和港航局2026年财政拨款收支总预算67727.49万元，比上年预算数增加3251.82万元，主要是公路、道路项目资金结转结余。其中，收入总计67727.49万元，包括一般公共预算本年收入52387.30万元、上年结转11229.73万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转4110.45万元，支出总计67727.49万元，包括一般公共服务支出63617.03万元、其中社会保障和就业支出150.49万元、卫生健康支出129.22万元、农林水支出6.4万元、交通运输支出63238.71万元、住房保障支出92.21万元。结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦交通运输和港航局2026年一般公共预算当年拨款63617.03万元，比上年预算数增加11141.36万元，主要是海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程防波堤工程等项目结转结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出150.49万元，占0.23%；卫生健康支出（类）支出129.22万元，占0.20%；农林水支出6.4万元，占0.01%；交通运输支出（类）支出63238.71万元，占99.41%；住房保障支出（类）支出92.21万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为98.71万元，比上年预算数增加8.83万元，主要是在编人员增加，缴费总额增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为49.35万元，比上年预算数增加4.41万元，主要在编人员增加，缴费总额增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数2.43万元，与上年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.43万元，比上年预算数减少2.19万元，主要在编人员退休，缴费总额减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.54万元，比上年预算数减少5.56万元，主要在编人员退休，缴费总额减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为95.25万元，比上年预算数减少0.5万元，主要是新增公务员级别工资等次不同。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为6.4万元，比上年预算数增加6.4万元，主要是年度调剂下达的儋州市峨蔓镇春历村入村路硬化工程资金剩余6.4万元结转至今年支付。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为618.48万元，比上年预算数增加260.28万元，主要是争取上级转移支付资金奖励工作经费等项目增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为678.14万元，比上年预算数减少3681.46万元，主要是省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程、2024年省级民生实事等项目建设进度接近完工，2026年资金需求量减少。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为2814.48万元，比上年预算数减少900.47万元，主要是公路养护资金减少。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为44690.72万元，比上年预算数增加44188.95万元，主要是增加促进航运业发展专项资金、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程防波堤工程、洋浦港洋浦港区航道改扩建工程。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2026年预算数为4793.43万元，比上年预算数减少561.95万元，主要是文旅公交公司运营补助减少。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算数为9643.47万元，比上年预算数减少24994.45万元，主要是洋浦港洋浦港区航道改扩建工程支出功能分类调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为92.21万元，比上年预算数增加19.07万元，主要在编人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

洋浦交通运输和港航局2026年一般公共预算基本支出为2047.7万元，其中：

人员经费1975.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、委托业务费、对个人和家庭的补助等

公用经费72.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他工资福利支出、公务用车购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦交通运输和港航局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为25.88万元，其中：

因公出国（境）经费4.68万元，与上年预算增长100%，增长的主要原因包括：根据中共海南省委组织部安排的出国（境）外计划，2026年拟安排出国（境）外1次，出国（境）外1人。出国（境）外主要包括：1.跟班学习，目的地为香港，人数为1人，天数为28天。

公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费4.2万元），较上年预算增长100%，增长的主要原因包括：洋浦交通管理中心2026年拟购置1辆公务车；公务车保有量3辆，计划购置1辆。

公务接待费2万元，较上年预算下降42.8%，下降的主要原因包括：厉行节约，计划接待10批90人。

（二）洋浦交通运输和港航局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦交通运输和港航局2026年政府性基金预算当年拨款0万元。上年结余4110.45万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2200万元，占53.5%；交通运输支出（类）支出1910.45万元，占46.5%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为2200万元，比上年预算数减少9800万元，主要是促进航运业发展专项资金项目减少。

2. 交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）2026年预算数为1910.45万元，比上年预算数增加1910.45万元，主要是洋浦港神头港区新兴作业区船舶维保和海工装备基地项目（起步工程）项目增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

洋浦交通运输和港航局部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是无国有资本。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，洋浦交通运输和港航局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。洋浦交通运输和港航局2026年收支总预算67741.64万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 交通运输支出、 住房保障支出。与2025年收支总预算增加3265.97万元，主要原因是项目和人员增加。

八、收入预算情况说明

洋浦交通运输和港航局2026年收入预算67741.64万元，其中：上年结转15342.28万元，占22.65%；一般公共预算拨款收入52387.30万元，占77.33%；其他收入12.06万元，占0.02%；比上年预算数增加3265.97万元，主要是企业补助、委托业务费、基础设施建设费减少。

九、支出预算情况说明

洋浦交通运输和港航局2026年支出预算67741.64万元，其中：基本支出2047.7万元，占3.02%；项目支出65693.94万元，占96.98%，比上年预算数增加3265.97万元，主要是企业补助、委托业务费、基础设施建设费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年洋浦交通运输和港航局的机关运行经费预算72.61万元，比上年预算数增加2.1万元，主要是在编人员增加。

（二）政府采购情况

2026年洋浦交通运输和港航局政府采购预算总额34558.52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算34454.60万元，政府采购服务预算103.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，洋浦交通运输和港航局本级和洋浦交通管理中心共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年洋浦交通运输和港航局29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算63617.03万元、政府性基金4110.45万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。