2026年儋州市老年人服务中心

预算说明

目录

第一部分   儋州市老年人服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   部门（单位）2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   部门（单位）概况

一、主要职能

（一）根据《老年人权益保障法》，制定市老年人服务中心的工作计划，组织开展老年人服务中心的养老服务工作。

（二）做好老年人服务中心各项宣传工作。

（三）负责受理养老服务对象提出的申请，并组织入户服务。

（四）负责做好养老服务对象的审核上报、登记造册、政府援助服务卡的发放、资金结算审核等日常管理工作。

（五）负责入住养老服务对象日常生活照料、医疗卫生、文体娱乐、精神慰藉等服务。

（六）承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市老年人服务中心隶属儋州市民政局的副科级公益二类事业单位。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市老年人服务中心2026年财政拨款收支总预算180.57万元，比上年预算数增加18.75万元，主要原因是编制人员工资、社保调整以及职业年金虚账记实。其中，收入总计180.57万元，包括一般公共预算本年收入180.57万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计180.57万元，包括一般公共服务支出180.57万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市老年人服务中心2026年一般公共预算当年拨款180.57万元，比上年预算数增加23.75万元，主要原因是编制人员工资、社保调整以及职业年金虚账记实。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出180.57万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为152.25万元，比上年预算数增加22.93万元，主要原因是编制人员工资、社保调整以及职业年金虚账记实。

2. 一般公共服务（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为28.32万元，比上年预算数增加0.82万元，主要原因是聘用人员工资、社保调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市老年人服务中心2026年一般公共预算基本支出为172.32万元，其中：

人员经费172.32万元，主要包括：其他工资福利支出和委托业务费。

四、“三公”经费预算情况说明

无。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市老年人服务中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少5万元，主要原因是减少财政开支，合理安排使用资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市老年人服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市老年人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年单位收支总预算250.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出。

八、收入预算情况说明

儋州市老年人服务中心2026年收入预算250.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入180.57万元，占71.95%；其他收入70.39万元，占28.05%。比上年预算数增加29.58万元，主要原因是人员工资、社保缴费调整以及项目预算经费调整。

九、支出预算情况说明

儋州市老年人服务中心2026年支出预算250.96万元，其中：基本支出172.32万元，占68.66%；项目支出78.64万元，占31.34%。比上年预算数增加29.58万元，主要原因是人员工资、社保缴费调整以及项目预算经费调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市老年人服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市老年人服务中心有5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算180.57万元、政府性基金0万元、其他收入70.39万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。