2026年儋州市福利中心预算

目录

第一部分   儋州市福利中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市福利中心概况

一、主要职能

（一）负责市儿童福利院弃婴和孤残儿童的抚养、治疗、康复、娱乐等服务工作。

（二）提供市孤寡老复员军人和社会入住老年人朋友的日常生活照料、医疗卫生、精神慰藉、文体娱乐等服务。

（三）做好入住老年人和孤残儿童的安全预防工作，定期进行安全生产检查。

（四）承办市委、市政府以及市民政局交办的其他有关工作。

二、机构设置

儋州市福利中心为隶属儋州市民政局的正科级公益一类事业单位。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市福利中心2026年财政拨款收支总预算406.92万元，比上年预算数增加22.38万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。其中，收入总计406.92万元，包括一般公共预算本年收入406.92万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计406.92万元，包括社会保障和就业支出380.16万元,卫生健康支出14.74万元，住房保障支出12.02万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市福利中心2026年一般公共预算当年拨款406.92万元，比上年预算数增加22.38万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出380.16万元，占93.4%；卫生健康支出14.74万元，占3.6%；住房保障支出12.02万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.72万元，比上年预算数减少1.54万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为159.32万元，比上年预算数减少3.98万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.74万元，比上年预算数减少2.81万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.02万元，比上年预算数减少0.67万元，主要是人员、工资调整，社保费相应调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.02万元，比上年预算数减少0.81万元，主要是工资调整，社保费相应调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市福利中心2026年一般公共预算基本支出为339.77万元，其中：

人员经费162.54万元，主要包括：基本工资34.21万元、津贴补贴20.86万元、奖金0.27万元、绩效工资48.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.48万元、职业年金缴费7.24万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、公务员医疗补助缴费10.02万元、其他社会保险缴费0.56万元、住房公积金12.02万元等;商品和服务支出经费164.88万元，主要包括：邮电费0.92万元、委托业务费163.96万元；

公用经费12.35万元，主要包括：办公费1.38万元、水费3万元、电费3万元、手续费0.02万元、邮电费0.80万元、其他商品和服务支出1.8万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费0.80万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市福利中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.8万元，其中：

公务用车购置及运行费1.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.80万元），较上年预算增长125%，增长的主要原因包括：新能源电车电费，保险费和维修费；公务车保有量1辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。减少的主要原因包括：无公务接待事宜

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市福利中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市福利中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市福利中心2026年收支总预算517.93万元。收入包括：一般公共预算收入406.92万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、其他财政资金收入111.01万元；支出包括：社会保障和就业支出491.17万元、卫生健康支出14.74万元、住房保障支出12.02万元。

八、收入预算情况说明

儋州市福利中心2026年收入预算517.93万元，其中：一般公共预算拨款收入406.92万元，占78.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入111.01万元，占21.43%。

九、支出预算情况说明

儋州市福利中心2026年支出预算517.93万元，其中：基本支出339.77万元，占65.6%；项目支出178.16万元，占34.4%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市福利中心的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2026年儋州市福利中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市福利中心预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市福利中心19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算406.92万元、政府性基金0万元、其他财政资金收入111.01万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排21.44万元，主要用于日常办公经费开支，绩效目标是利用综合工作经费，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作开展。

2.儿童福利院工作经费项目，预算安排32万元，主要用于儿童福利院日常开支，绩效目标是儿童福利院日常办公管理工作，确保儿童福利院正常运转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。