2026年儋州市社会救助服务中心预算

目录

第一部分   儋州市社会救助服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市社会救助服务中心概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行国家和省、市有关社会救助的方针、政策、法规和规章，协助市民政局研究制定相关的制度、办法并组织实施。

（二）协助市民政局组织实施城乡低保工作，搞好动态管理，实行分类施保，做到应保尽保、应退尽退。

（三）协助市民政局组织实施城乡医疗救助、临时救助工作，帮助城乡低保对象、特困供养人员参加城镇居民基本医疗保险和农村合作医疗，推行“一站式”医疗救助服务。

     （四）协助市民政局组织开展特困人员供养工作，对农村“五保”对象及城市“三无”人员身份进行审核，指导乡镇敬老院的建设和管理。

     （五）协助市民政局积极协调有关部门，落实国家、省、市出台的对城乡低保对象和其他特困人员的各项优惠政策。

     （六）协助市民政局负责低保、城乡大病医疗救助、特困人员供养等专项资金的分配、管理和监督工作。

     （七）协助市民政局健全城乡社会救助体系，完善市、镇、村三级救助网络平台，确保救助对象准确、资金发放到位、相关数据建库完备，数据准确，信息畅通。

     （八）负责救助对象的来信、来访、咨询、举报、投诉等工作。

（九）负责做好救助对象的档案管理工作。

（十）负责全市低收入家庭经济状况核对信息系统的研发、管理。

（十一）受有关部门委托，对申请社会救助以及其他政府专项救助的贫困居民家庭收入和财产情况进行信息比对，为认定申请人救助资格提供依据。

    （十二）负责指导各镇、国营农场开展低收入家庭经济状况核对工作。

（十三）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为正科级公益一类参照公务员法管理事业单位，纳入儋州市民政局（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市社会救助服务中心

第二部分  2026年儋州市社会救助服务中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市社会救助服务中心2026年财政拨款收支总预算24195.58万元，比上年预算数增加752.17万元，主要是困难群众增加及低保特困提标。其中，收入总计24195.58万元，包括一般公共预算本年收入24,060.67万元、上年结转0.15万元，政府性基金预算本年收入134.76万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计24195.58万元，包括 社会保障和就业支出24022.83万元、 卫生健康支出20.87万元、 住房保障支出17.12万元、 其他支出134.76万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市社会救助服务中心2026年一般公共预算当年拨款24060.82万元，比上年预算数增加681.9万元，主要是新增城乡低保人数，城乡低保补助、特困供养人员补助标准的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业（类）支出24,022.83万元，占99.84%；卫生健康（类）支出20.87万元，占0.09%；住房保障（类）支出17.12万元，占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为19.73万元，比上年预算数增加1.54万元，主要是社保基数增涨。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为9.86万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是职业年金基数增涨及人员调入。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为99.24万元比上年预算数减少58.52万元，主要是支出调整；

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为373.54万元比上年预算数减少103.52万元，主要是支出调整；

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为243万元比上年预算数增加5.29万元，主要是支出调整；

 6.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为4,774.37万元比上年预算数增加284.56万元，主要是低保人员增加及标准调整；

7.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为14,224.93万元比上年预算数减少631.36万元，主要是低保标准调整；

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为293.00万元比上年预算数增加150万元，主要是困难群众增加；

9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为3,985.00万元比上年预算数增加1000万元，主要是特困人员增加及提标；

10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2026年预算数为0.15万元比上年预算数增加0.15万元，主要是资金结转；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.6万元比上年预算数减少1.6万元，主要是社保基数调整；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为14.27万元比上年预算数增加1.17万元，主要是医疗公补基数调整；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.12万元比上年预算数增加1.41万元，主要是公积金基数调整；

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市社救助服务中心2026年一般公共预算基本支出为295.33万元，其中：

人员经费281.04万元，主要包括：基本工资47.94万元、津贴补贴58.05万元、奖金32.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.73万元、职业年金缴费9.86万元、职工基本医疗保险缴费6.60万元、公务员医疗补助缴费14.27万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金17.12万元、邮电费1.34万元、委托业务费66.18万元、其他交通费用7.02万元；

公用经费14.29万元，主要包括：办公费4万元、差旅费5万元、工会经费2.29万元、其他商品和服务支出3万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市社会救助服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括。根据×××（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为0，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括，计划接待0批0人。

（二）儋州市社会救助服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为0，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括；公务车保有量××辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市社会救助服务中心2026年政府性基金预算当年拨款134.76万元，比上年预算数增加81.76万元，主要是经济困难老年人员增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出134.76万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为134.76万元，比上年预算数增加81.76万元，主要是经济困难老年人员增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市社会救助服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市社会救助服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市社会救助服务中心年收支总预算24195.58万元。收入包括：一般公共预算收入24,060.82万元、政府性基金收入134.76万元。

八、收入预算情况说明

儋州市社会救助服务中心2026年收入预算24195.58万元，其中：上年结转0.15万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入24060.67万元，占99.44%；政府性基金预算拨款收入134.76万元，占0.56%。

九、支出预算情况说明

儋州市社会救助服务中心2026年支出预算24,060.82万元，其中：基本支出295.33万元，占1.23%；项目支出23,765.49万元，占98.77%。比上年预算数增加670.41万元，主要是困难群众增加及标准调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市社会救助服务中心的机关运行经费预算14.29万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是困难群众增加导致差旅费增加。

数据取自附表中“基本支出”的“公用经费”合计数。

（二）政府采购情况

2026年儋州市社会救助服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市社会救助服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市社会救助服务中心个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算23765.49万元、政府性基金134.76万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排145.8万元，主要用于中心日常运行，绩效目标是完成2026年中心相关工作。

2.城市最低生活保障金项目，预算安排4774.37万元，主要用于支付城市低保金，绩效目标是完成发放城市低保金。

3.农村最低生活保障金项目，预算安排8300万元，主要用于支付农村低保金，绩效目标是完成发放农村低保金。              4.农村特困人员救助供养项目，预算安排3985万元，主要用于支付特困人员供养金等，绩效目标是完成发放特困人员相关救助金。

5.城乡困难群众临时性生活救助项目，预算安排293万元，主要用于临时救助金等，绩效目标是完成发放临时救助。

6.社会救助和保障标准与基本商品价格上涨挂钩联动机制物价临时补贴（低保、特困人员）项目，预算安排243万元，主要用于支付低保、特困等对象物价补贴，绩效目标是完成发放低保、特困人员相关物价补贴。

7.经济困难老年人养老服务补贴项目，预算安排234万元，主要用于支付低保、特困、低保边缘家庭经济困难老年人养老服务补贴，绩效目标是完成发放低保、特困、低保边缘家庭老年人养老服务补贴。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。