2026年儋州市民政局部门预算

目录

第一部分   民政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市民政局部门概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施全市民政工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市民政工作改革的意见和建议。
    (二)负责全市社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责依法对社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

(三)负责实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)负责实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。负责报省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

(六)负责实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(七)负责实施殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施国家、省养老服务体系建设规划，拟订儋州养老服务体系建设规划;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责实施残疾人福利政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)负责实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和农村留守儿童、困境儿童保障制度。

(十一)负责实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十三)依法受理并按承诺时限办结民政纳入市政务中心的政务服务事项。

(十四)完成市委、市政府和.上级部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。儋州市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

纳入儋州市民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市民政局本级

2. 儋州市社会救助中心

3. 儋州市福利彩票销售管理中心

4. 儋州市殡葬管理所

5. 儋州市福利中心

6. 儋州市老年人服务中心

第二部分  2026年儋州市民政局部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市民政局部门2026年财政拨款收支总预算39993.8万元，比上年预算数增加1364.56万元，主要是残疾人、孤困儿童补贴提标和增加新项目。其中，收入总计39993.8万元，包括一般公共预算本年收入38384.1万元、上年结转296.4万元，政府性基金预算本年收入482.6万元、上年结转611万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计39993.8万元，包括一般公共服务支出39993.8万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局2026年一般公共预算当年拨款38384.1万元，比上年预算数增加3260.91万元，主要是残疾人、孤困儿童补贴提标和增加新项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出38384.1万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为379万元，比上年预算数增加40.49万元，主要是增加人员。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为1881.44万元，比上年预算数增加338.38万元，主要是支出功能科目调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为94.07万元，比上年预算数增加5.31万元，主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为47.07万元，比上年预算数增加2.66万元，主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.93万元，与上年预算数减少0.06万元，主要是遗属供养社保调整。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为2224.95万元，比上年预算数增加422.56万元，主要是需要补助的儿童增加和提标。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为3252.57万元，比上年预算数增加639.35万元，主要是补助老人增加和提标。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为600.81万元，比上年预算数减少291.89万元，主要是下达资金减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为762.93万元，比上年预算数减少97.85万元，主要是下达资金减少。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为103.92万元，比上年预算数增加61.07万元，主要是困难老年人增多，养老项目增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为377.97万元，比上年预算数增加220.07万元，主要是调整支出功能科目分类。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为5402.63万元，比上年预算数增加1132.21万元，主要是残疾人生活和护理补贴提标。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数为4774.37万元，比上年预算数增加284.56万元，主要是困难群众城市最低生活保障补助标准提高。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为14224.93万元，比上年预算数增加631.36万元，主要是困难群众农村困难群众最低生活保障补助标准提高。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为293万元，比上年预算数增加150万元，主要是救助对象相应增加和提标。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为60万元，与上年预算数减少20万元，主要是救助流浪乞讨人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为3985万元，比上年预算数增加1033万元，主要是补助标准提高。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.5万元，比上年预算数减少2.95万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.94万元，比上年预算数减少5.07万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为103.2万元，比上年预算数增加2.5万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为80.18元，比上年预算数增加4.35万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局2026年一般公共预算基本支出为38680.5万元，其中：

人员经费1943.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费78.43万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），较上年预算增长62.2%，增长的主要原因包括：殡葬服务中心购置新车；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，较上年预算下降16.6%，下降的主要原因包括：缩减经费支出。

（二）儋州市民主局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），较上年预算增长62.2%，增长的主要原因包括：殡葬服务中心购置新车；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，与较上年预算下降16.6%，下降的主要原因包括：缩减经费支出。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局2026年政府性基金预算当年拨款1093.64万元，比上年预算数减少919.41万元，主要是下达资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出1093.66万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）2026年预算数为14.45万元，比上年预算数增加1.35万元，主要是下达资金增加。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数为1079.21万元，比上年预算数减少1692.24万元，主要是下达资金减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市民政局2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市民政局2026年收支总预算39993.78万元。收入包括：一般公共预算收入38680.54万元、政府性基金收入1093.64万元，其他收入219.58万；支出包括：一般公共服务支出38680.54万元、政府性基金支出1093.64万元，其他支出219.58万。

八、收入预算情况说明

儋州市民政局2026年收入预算39993.78万元，其中：上年结转907.45万元，占2.27%；一般公共预算拨款收入38384.11万元，占95.98%；政府性基金预算拨款收入482.64万元，占1.21。比上年预算数增加1364.56万元，主要是残疾人、孤困儿童补贴提标和增加新项目。

九、支出预算情况说明

儋州市民政局2026年支出预算38680.53万元，其中：基本支出2022.36万元，占5.23%；项目支出36658.17万元，占94.77。减少87.69万元，主要是下达资金减少。其中委托业务费预算总额538.41万元，比上年预算数增加200万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市民政局的机关运行经费预算379万元，比上年预算数增加40.49万元，主要是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年儋州市民政局政府采购预算总额538.41万元，其中：政府采购服务预算538.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，民政局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市民政局63个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算36658.17万元、政府性基金944.45万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.重度残疾人护理补贴项目，预算安排4357.33万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴，绩效目标是完成发放。

2.困境儿童生活补贴项目，预算安排1103.76万元，主要用于发放困境儿童生活补贴，绩效目标是完成发放。

3.事实无人抚养儿童生活补贴项目，预算安排842.98万元，主要用于发放事实无人抚养儿童生活补贴，绩效目标是发放事实无人抚养儿童生活补贴，保障事实无人抚养儿童身心健康成长。

4.百岁老人长寿补助金项目，预算安排282万元，主要用于百岁老人长寿补助金，绩效目标是做好百岁老人长寿补贴发放，确保百岁老人按时收到补贴。

5.孤儿基本生活保障项目，预算安排148.77万元，主要用于发放孤儿基本生活保障项目，绩效目标是做好全市孤儿生活费的发放工作，保障孤儿健康成长。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。