2026年儋州市民政局本级预算

目录

第一部分   儋州市民政局本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州市民政局本级预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年儋州市民政局本级预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市民政局本级概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章；组织实施我市民政各项工作计划，落实省民政厅下达的各项任务。

（二）负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案；对社会组织名称进行预先核准登记；每年对社会组织实施年度检查；负责社会组织日常监督管理；依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚；联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

（三）加快培育发展社会组织，更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会，强化行业自律，加强能力建设，完善内部治理结构，规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变，建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。

（四）加强基层政权建设，负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习，与组织部门有计划举办村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（五）指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作，检查监督婚姻登记机关依法行政，承办涉港澳婚姻登记管理工作。

（六）负责与邻县（市）和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

（七）负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。

（八）负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作，提供国家优惠政策，积极发展福利事业。

（九）指导全市殡葬管理工作，加大殡改步伐，搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作，对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理，并对丧事系列服务实行统一管理。

（十）承办本市辖区弃婴、儿童收养（含涉外收养）审批登记工作，负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。

（十一）开展便民利民社区服务活动，指导居委会搞好社区配套措施，活跃社区精神文明生活和物质生活。

（十二）负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策；负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况，发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。

（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。

（十四）承办市政府和上级部门交办的各项工作；检查指导督促各镇民政事务工作的开展。

二、机构设置

儋州市民政局本级2026年的内设机构包括：

（一）办公室

（二）养老服务和社会救助科

（三）儿童福利和社会组织管理科

（四）社会事务和区划地名科

第二部分  2026年儋州市民政局本级预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市民政局本级预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市民政局本级2026年财政拨款收支总预算14275.8万元，比上年预算数增加287.7万元，主要是补贴类资金增加。其中，收入总计14275.8万元，包括一般公共预算本年收入12996.9万元、上年结转296.3万元，政府性基金预算本年收入333.4万元、上年结转611万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计14275.8万元，包括一般公共服务支出14275.8万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局本级2026年一般公共预算当年拨款12996.9万元，比上年预算数增加2432.26万元，主要是残疾人、孤困儿童补贴类项目提标和增加新项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出12996.9万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为379万元，比上年预算数增加40.49万元，主要是人员变动，编制数增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为1668.92万元，比上年预算数增加305.89万元，主要是支出功能科目调整变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为43万元，比上年预算数增加3.7万元，主要是人员变动，编制数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为21.5万元，比上年预算数增加1.85万元，主要是人员变动，编制数增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.93万元，与上年度减少0.07万元，主要是社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为2192.95万元，比上年预算数增加421.56万元，主要是儿童类生活补助提高标准。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为2,455.46万元，比上年预算数增加156.99万元，主要是补助老人增加。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为45万元，比上年预算数减少15万元，主要是调整支出功能科目分类。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为75.6万元，比上年预算数增加60.25万元，主要是增加困难失能老年人消费补贴资金项目。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算数为134.97万元，比上年预算数减少224.36万元，主要是项目减少。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为5402.63万元，比上年预算数增加1132.21万元，主要残疾人生活和护理补贴标准提高。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为60万元，与上年预算数减少，主要是流浪乞讨人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为78.45万元，比上年预算数增加61万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为63.94万元，比上年预算数减少0.63万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.89万元，比上年预算数增加2.92万元，主要是人员变动、工资调整，社保费相应调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局本级2026年一般公共预算基本支出为13293.18万元，其中：

人员经费937.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费36.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民政局本级2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.6万元，其中：

公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），较上年预算增长50%，增长的主要原因包括：公务车保有量2辆，计划购置1辆。

公务接待费1万元，较上年预算下降20%/较上年预算，下降的主要原因包括：缩减公费支出，计划接待5批15人。

（二）儋州市民政局本级2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局本级2026年政府性基金预算当年拨款333.43万元，比上年预算数减少1613.62万元，主要是上年包含上年结转和今年政府下达资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

用于社会福利的彩票公益金支出支出944.45万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为944.45万元，比上年预算数减少1613.62万元，主要是上年包含上年结转和今年政府下达资金减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市民政局本级2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市民政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市民政局本级2026年收支总预算14275.8万元。收入包括：一般公共预算收入12996.9万元、政府性基金收入333.43万元、国有资本经营预算收入0、财政专户管理资金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出12996.9万元。

八、收入预算情况说明

儋州市民政局本级2026年收入预算14275.8万元，其中：上年结转907.3万元，占6.35%；一般公共预算拨款收入12996.9万元，占91.04%；政府性基金预算拨款收入333.43万元，占2.34%。比上年预算数增加287.7万元，主要是补贴类资金增加。。

九、支出预算情况说明

儋州市民政局本级2026年支出预算13293.18万元，其中：基本支出973.71万元，占7.32%；项目支出12319.47万元，占92.68。比上年预算数增加966.89万元，主要是新增项目多下达资金变多。其中委托业务费预算总额538.41万元，比上年预算数增加200万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市民政局本级的机关运行经费预算379万元，比上年预算数增加40.49万元，主要是人员变动，编制数增加。

（二）政府采购情况

2026年儋州市民政局本级政府采购预算总额538.41万元，其中：政府采购服务预算538.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市民政局本级预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市民政局本级40个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12319.47万元、政府性基金944.45万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.重度残疾人护理补贴项目，预算安排4357.33万元，主要用于发放重度残疾人护理补贴，绩效目标是完成发放。

2.困境儿童生活补贴项目，预算安排1103.76万元，主要用于发放困境儿童生活补贴，绩效目标是完成发放。

3.事实无人抚养儿童生活补贴项目，预算安排842.98万元，主要用于发放事实无人抚养儿童生活补贴，绩效目标是发放事实无人抚养儿童生活补贴，保障事实无人抚养儿童身心健康成长。

4.百岁老人长寿补助金项目，预算安排282万元，主要用于百岁老人长寿补助金，绩效目标是做好百岁老人长寿补贴发放，确保百岁老人按时收到补贴。

5.孤儿基本生活保障项目，预算安排148.77万元，主要用于发放孤儿基本生活保障项目，绩效目标是做好全市孤儿生活费的发放工作，保障孤儿健康成长。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。