儋州市司法局2026年预算

目  录

第一部分   儋州市司法局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市司法局2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效表

第三部分   儋州市司法局2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市司法局部门概况

一、 主要职能

儋州市司法局的主要职能为：研究拟订并组织实施全市全面依法治市、司法行政工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全面依法治市、司法行政工作改革的意见和建议；负责政府重大决策及重要具体行政行为进行复核；负责规范性文件审查、备案工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，做好行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向市政府提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，集中承办向市政府工作部门提出申请的行政复议案件及相应行政应诉事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责指导、监督和管理全市社区矫正工作；承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员选任管理、基层司法所建设、帮教安置工作。协助做好区域内市级人民监督员选任管理工作；负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责检查指导基层司法所行政工作。

二、 部门预算单位构成

第二部分 儋州市司法局2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表：附表1-10）

第三部分  儋州市司法局2026年部门预算情况说明

一、儋州市司法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市司法局2026年财政拨款收支总预算3923.06万元。

1.收入总计3923.06万元。包括：一般公共预算本年收入3883.88万元，政府性基金预算本年收入0万元, 上年结转一般公共预算39.18万元。

2.支出总计3923.06万元。包括：公共安全支出3416.31万元，社会保障和就业支出209.6万元，卫生健康支出176.57万元，住房保障支出120.59万元。

二、儋州市司法局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市司法局2026年一般公共预算当年拨款3923.06万元，比上年预算数3280.57万元增加642.49万元，主要原因是：2026年财政预算安排的一次性项目预算经费大幅增加，特别是村居法律顾问费和运维项目预算安排减少幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2026年一般公共预算当年拨款3923.06万元，占当年财政预算拨款总额的100% 。其中：公共安全支出3416.31万元，占87.08%；社会保障和就业支出209.6万元，占5.34%；卫生健康支出176.57万元，占4.5%； 住房保障支出120.59万元，占3.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算数为1582.72万元，比上年预算数1610.52万元减少27.8万元，主要是办公经费及各项目经费减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为219.09万元，比上年预算数282.02万元减少62.93万元，主要是委托业务费减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为5.29万元，比上年预算数8.34万元减少3.05万元，主要是劳务费、培训费减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为576.22万元，比上年预算数19.45万元增加556.77万元，主要是2026年财政强化预算执行约束，严格控制预算及委托业务费增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2026年预算数为337.08万元，比上年预算数175.8万元增加161.28万元，主要是委托业务费增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为134万元，比上年预算数68.86万元增加65.14万元，主要是委托业务费增加。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2026年预算数为39.76万元，上比上年预算数15.33万元增加24.43万元，主要是委托业务费增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算数为54万元，比上年预算数30.31万元增加23.69万元，主要是委托业务费增加。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算数为18.98万元，比上年预算数12.80万元增加6.18万元，主要是2026年财政强化预算执行约束，严格控制预算。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为449.16万元，比上年预算数549.57万元减少100.41万元，主要是上级财政委托业务费、法治宣传费、培训费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为138.92万元，比上年预算数135.77万元增加了3.15万元，主要原因是2026年缴纳的基本养老保险费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为69.46万元，比上年预算数67.88万元增加1.58万元，主要是2026年缴纳的职业年金缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48.09万元，比上年预算62.69万元减少14.6万元，主要是2026年缴纳的医疗保险减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为128.48万元，比上年预算数123.62万元增加4.86万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为120.59万元，比上年预算数117.62万元增加2.97万元，主要是2026年缴纳的住房公积金补助增加。

三、儋州市司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市司法局2026年一般公共预算基本支出为3923.06万元，其中：

人员经费1450.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费等;

公用经费132.22万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费等。

四、儋州市司法局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费11万元。公务车保有量6辆，计划购置0辆；公务接待费7万元。

（二）儋州市司法局2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、儋州市司法局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市司法局2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年度持平。

六、儋州市司法局2026年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市司法局2026年收支总预算3923.06万元。

七、儋州市司法局2026年部门收入预算情况说明

儋州市司法局2026年收入预算3923.06万元，其中：上年结转39.18万元，占1%；经费拨款收入3883.88万元，占99%。

八、儋州市司法局2026年部门支出预算情况说明

儋州市司法局2025年支出预算3923.06万元，其中：基本支出2089.48万元，占53.26%；项目支出1833.58万元，占43.26%。比上年预算数减少642.49万元，主要是公共安全预算支出增加642.49万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市司法局的机关运行经费预算498.36万元，其中劳务费315.46万元，办公费36.39万元，其他交通费用15万元。

（二）政府采购情况

2026年儋州市司法局政府采购预算总额236.48万元，其中：政府采购货物预算160.31万元，政府采购工程预算76.17万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市司法局本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年儋州市司法局24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3923.06万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：司法部门预算公开或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。