2026年儋州市供销合作联社

部门预算

目录

第一部分   儋州市供销合作联社部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年儋州市供销合作联社部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市供销合作联社部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作的方针、政策和措施，指导全市（含洋浦经济开发区）供销社系统的改革和发展；

（二）负责全市农产品市场推广和产销对接、滞销农产品公益性应急销售体系建设，组织指导全市供销社农产品运销实体、各级为农服务体系建设的工作；

（三）负责对所属企业使社有资产出资职权，监管社有资产运营；

（四）指导所属企业和基层供销合作发展农民专业合作经济组织和农业社会化服务体系；

（五）指导所属企业和基层供销合作社构建新农村现代流通网络、打造农村社区综合服务社和参与发展农村金融服务；

（六）指导和监督全市供销社系统的经营管理、招商引资和项目管理，协调体系统内外经济联系与合作；

（七）承办市委（工委）、市市政府（管委会）和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市供销合作联社部门内设4个科室，包括行政办公室、合作指导科、财务资产科、经济发展科。

（二）纳入儋州市供销合作联社2026年部门预算编制范围的仅包含儋州市供销合作联社本级。

第二部分 2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市供销合作联社2026年财政拨款收支总预算349.76万元，比上年预算数增加7.25万元，主要是农林水支出和住房保障支出增加。其中，收入总计349.76万元，包括一般公共预算本年收入349.76万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计349.76万元，包括一般包括社会保障和就业支出37.07万元，卫生健康支出63.86万元，农业水支出229.38万元，住房保障支出19.44万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市供销合作联社2026年一般公共预算当年拨款349.76万元，比上年预算数增加7.25万元，主要是：农林水支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出37.07万元，占10.6%；卫生健康（类）支出63.86万元，占18.3%；农林水（类）支出229.38万元，占65.6%；住房保障（类）支出19.44万元，占5.6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为23.50万元，比上年预算数增加了0.69万元,主要是基本养老保险缴费基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.75万元，比上年预算数增加了0.34万元,主要是职业年金缴费基数变动。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.83万元，与上年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.96万元，比上年减少1.98万元，主要是单位医疗缴费基数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.9万元，比上年增加0.8万元,主要是公务员医疗补助缴费基数变动。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）216.29万元，比上年预算数增加7.4万元，主要是基本支出人员经费变动。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）13.1万元，比上年减少0.75万元，主要是消费助农工作经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.44万元，比上年增加了0.77万元，主要是住房公积金缴费基数变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市供销合作联社2026年一般公共预算基本支出为336.66万元，其中：

人员经费320.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费16.6万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、救济费、对个人和家庭的补助、工会经费、公务员接待费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市供销合作联社2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务员用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆：公务接待费0.4万元，较上年预算增长25％，增长的主要原因包括：供销社综合改革、产销对接等工作接待增加，计划接待4批40人。

（二）儋州市供销合作联社2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市供销合作联社2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市供销合作联社2026年收支总预算349.76万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市供销合作联社2026年收入预算378.50万元，其中：上年结转2.89万元，占0.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加35.99万元，主要是：公益性岗位补贴、峨蔓农贸市场改升级改造项目资金上年结转、单位社保款等其他收入项目经费增加。

九、支出预算情况说明

儋州市供销合作联社2026年支出预算378.50万元，其中：基本支出336.66万元，占88.94%；项目支出41.84万元，占11.06%。比上年预算数增加35.99万元，主要原因是：

社会保障和就业（类）支出、农林水支出（类）、住房保障支出（类）增加，因公益性岗位补贴、峨蔓农贸市场改升级改造项目资金上年结转及人员社保缴费基数变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年儋州市供销合作联社政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市供销合作联社共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市供销合作联社13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算342.51万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.消费助农大集市项目，预算安排0.65万元，主要用于那大城区举办市级“消费助农”活动1场，绩效目标是脱贫产业产品销售对象满意度＞85%、提高贫困户收入水平社会效益≥20%、活动场次≥1场次、活动及时性≥90%、活动合格率＞95%。

2.综合工作经费项目，预算安排12.45万元，主要用于保障机构正常运行，完成市委、市政府和上级主管部门交办的任务，绩效目标是资金拨付及时率≥90％、聘请法律顾问费用3万元、工作运行率≤90％、工作开展保障定性优良、单位职工满意度≥90％。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十九、其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十五、农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

二十六、事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出的支出。

二十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。