目   录

第一部分    儋州市公安局部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分    2026年儋州市公安局部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、项目支出绩效表

第三部分   2026年儋州市公安局部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市公安局部门概况

一、 主要职能

儋州市公安局的主要职能为：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动等。

二、 机构设置

（一）儋州市公安局有8个独立核算部门，共内设46个处室（科室）。

（二）纳入儋州市公安局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、儋州市公安局本级

2、儋州市公安局交通管理支队

3、儋州市第一看守所

4、儋州市第二看守所

5、儋州市强制隔离戒毒所

6、儋州市拘留所

7、儋州市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队

8、儋州市公安局环新英湾公安局

第二部分  2026年儋州市公安局部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表:附表1-10）

 第三部分  2026年儋州市公安局部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市公安局2026年财政拨款收支总预算45376.48万元，比上年预算数46782.62减少1406.14万元，主要原因：一是市级财政经常性项目压减经费和未安排一次性项目资金；二是上级财政预算安排专项资金相对减少。

财政拨款收入总计45376.48万元，包括一般公共预算本年收入44496.51万元、上年结转879.97万元，政府性基金预算本年收入0万元，国有资本经营预算本年收入0万元；

财政拨款支出总计45376.48万元，包括一般公共服务支出4万元、 公共安全支出38570.40万元、 科学技术支出1.03万元、 社会保障和就业支出2750.33万元、 卫生健康支出2393.64万元、 城乡社区支出9.99万元、交通运输支出0.92万元、住房保障支出1646.17万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市公安局2026年一般公共预算当年拨款45376.48万元，比上年预算数46782.62万元减少1406.14万元，主要原因：一是市级财政经常性项目压减经费和未安排一次性项目资金；二是上级财政预算安排专项资金相对减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4万元， 占0.01%；公共安全（类）支出38570.40万元， 占85%； 科学技术（类）支出1.03万元， 占0.002%； 社会保障和就业（类）支出2750.33万元， 占6.06%； 卫生健康（类）支出2393.64万元， 占5.28%； 城乡社区（类）支出9.99万元， 占0.02%；交通运输（类）支出0.92万元， 占0.002%；住房保障（类）支出1646.17万元， 占3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为26753.51万元，比上年28771.45万元减少2017.94万元。主要原因是减少不合理支出预算和人员退休、调出；

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算5918.45万元，比上年4523.22万元增加1395.23万元。主要原因：一是增加公安便民服务项目支出；二是科学编制预算，把辅警业务费等原部分项目的支出（项）调整为一般行政管理事务；

3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项），2026年预算1249.16万元，比上年度的672.63万元增加约576.63万元。主要原因是总体信息化项目运维支出增加，其中包括新增部分原建设项目的运维费（原建设方的保运维期满）；

4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项），2026年预算4079.74万元，比上年度4741.87万元减少662.13万元，主要原因是：一是上级政法经费安排减少；二是当年市级财政安排的办案业务和装备费继续减少；

5. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项），2026年预算27.11万元，比上年度的90万减少62.89万元，主要原因是特别办案类支出目前下降明显；

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项），2026年预算499.19万元，与上年度的738.95万元相比减少239.76万元。主要原因是基础设施维修建设项目安排的经费继续减少；

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2026年预算1818.22万元，比去年1881.89万元减少63.67万元。主要原因是退休和人员调出人员增加；

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2026预算909.11万元，比去年940.95万元减少31.84万元。主要原因是主要原因是退休和人员调出人员增加；

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算23万元，与去年基本持平；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算630.82万元，比去年882.18万元减少251.36万元。主要原因：一是退休和人员调出人员增加，二是科学编制预算，减少不合理预算支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算1762.81万元，比去年1785.92万元减少23.11万元。主要原因是退休和调出人员增加；  

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1646.17万元，与去年1711.69万元相比减少65.52万元。主要原因是退休和人员调出人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市公安局2026年一般公共预算基本支出为33544.69万元，比上年的36051.25万元减少2506.56万元，主要原因：一是科学编制预算减少不合理支出，二是退休和人员调出人员增加；三是部分政法人员的办案业务经费预算，从基本支出调整到项目支出进行编制预算。其中：

人员经费31597.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、遗属生活补助、公务员医疗补助、住房公积金、长期聘用辅警的各项工资福利等。

公用经费1946.93万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费，福利费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为531.49万元，与去年539.45万元相比减少7.96万元。

1、因公出国（境）经费0万元，与去年4万相比减少4万。主要原因是：2026年无因公出国出境计划。

2、公务用车购置及运行费521.49万元（其中购置新车费0元，公务用车运行费521.49万元），较上年525.45万元减少3.96万元，较上年预算下降0.75%。主要原因：是本局结转上年政法经费包含公务用车运行维护费减少。

3、公务接待费10万元，与上年14万元预算相比减少4万元，较上年预算下降28.57%。下降的主要原因是公务接待管理日益规范，接待费实际支出持续下降，压减预算编制。预计全年接待全国公安兄弟单位办案和业务交流100批次900人；预计接待各类媒体宣传公安工作30批次100人

（二）儋州市公安局2026年政府性基金预算“三公”经费支出0元。与上年预算持平，原因是编制接待费预算时未采用政府性资金安排。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市公安局2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数0万元持平，主要原因：一是我市财力紧张，未批准安排政府性资金预算项目建设经费；二是2026年部门申报基建项目建设大幅减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明（无）

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支预算总额为45445.21万元。

收入包括：一般公共预算收入44496.51万元，政府性基金收入0万元，其他收入68.73万元，上年结转879.97万元。

支出包括：包括一般公共服务支出4万元， 公共安全支出38639.12万元、 科学技术支出1.03万元， 社会保障和就业支出2750.33万元， 卫生健康支出2393.64万元， 城乡社区支出9.99万元，交通运输支出0.92万元，住房保障支出1646.17万元。

八、收入预算情况说明

2026年收入预算45445.21万元。其中：一般公共预算拨款收入44496.51万元，占97.91%；政府性基金收入0万元，占0%;上年结余结转收入879.97万元,占1.94 %，其他收入68.72万元，占0.15 %。

2026年收入预算比上年的46782.62万元减少1337.74万元。主要原因是：除了基本支出预算合理编制减少部分预算支出外，一次性项目基本未安排经费预算，且经常性项目安排的预算也比上年度明显压减，另外上级安排的政法经费也同比减少。

九、支出预算情况说明

2026年支出预算45445.21万元。其中：基本支出33544.69万元,占73.81%；项目支出11900.52万元，占26.19%。

2026年支出预算比上年的46782.62万元减少1337.74万元。主要原因是：除了基本支出预算合理编制减少部分预算支出外，一次性项目基本未安排经费预算，且经常性项目安排的预算也比上年度明显压减，另外上级安排的政法经费也同比减少。

其中委托业务费预算总额2341.33万元，比上年预算数增加743.74万元，主要是信息系统运维经费预算增加，另外根据市财政要求规范预算编制，该纳入委托业务费编制的全部纳入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市公安局本级、交管支队、第一看守所、第二看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、环食药支队、环新英湾公安局，共8个独立核算部门的机关运行经费预算 1946.93万元，与上年3403.46万元相比减少1456.53万元，主要原因是预算编制要求和方法调整变化，2026年把原政法人员在基本支出编制的人均1.5万元的业务经费，改为在项目支出中的办案（业务）项目编制。

（二）政府采购情况

2026年儋州市公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额3183.33万元，其中：政府采购货物预算842万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2341.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，公安局本级及下属各预算单位共有车辆155辆，其中，机要通信应急用车4辆，一般执法执勤用车112辆，特种专业技术用车39辆。单位价值100万元以上设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年儋州市公安局所有53个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算45445.21万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.信息系统运行维护项目，预算安排1200万元，主要用于保障信息系统正常运行，绩效目标是保障所有在用信息系统的安全、稳定、高效运行，为各项公安业务工作提供可靠的技术支撑，提升警务工作数字化、智能化水平，助力海南自由贸易港建设背景下的平安儋州建设。

2.车辆及驾驶员管理项目，预算安排508.68万元，主要用于机动车驾驶证申请，补额，换证等相关业务，绩效目标是为了保障对全辖区车辆管理工作的开展，行使各项车管理职权，对机动车和驾驶员办理的相关业务进行保障。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。