2026年市发改委部门预算

目录

第一部分    市发改委（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   市发改委2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  市发改委2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市发改委（部门）概况

一、 主要职能

（一）负责统筹全市固定资产投资工作（研究提出全市固定资产投资调控政策和投融资体制改革的建议，编制全市社会固定资产投资中长期规划和年度计划，拟订市本级政府投资项目计划，负责全市投资项目的管理、协调和跟踪服务工作等），牵头开展重大项目谋划、申报等相关前期工作，负责对全市重点项目投资计划跟踪工作等。

（二）负责研究全市经济社会发展重大课题，提出全市经济社会发展战略规划和重大政策措施。组织拟订和实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划：街接平衡经济社会发展专项规划等。

（三）抓好研究和推进全市区域协调发展、环境保护、能源等中小事项及项目；负责拟订全市区域协调发展规划，参与研究和提出全市能源发展的政策、措施和建议；拟订并协调实施全市能源资源节约与综合利用、循环经济政策规划，拟订并协调实施全市“碳达峰、碳中和”工作规划，提出“碳达峰、碳中和”工作目标、任务并组织实施等。

（四）研究分析产业发展和监督产业政策落实情况，参与研究全市一、二、三产业经济发展重大问题，协同相关部门推进创新创业、高新技术产业和战略性新兴产业建设等。

（五）拟订并组织实施市政府（管委会）管理的重要商品和服务价格政策，制定和调整燃气、供排水、交通运输等重要商品和服务价格，统筹协调“菜篮子”建设，监测预测全市价格总水平的变动，研究提出价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格调控建议等。

（六）负责地方储备粮行政管理，全市军粮供应管理工作，储备工作规划和政策措施，研究提出推进全市粮食和物资储备改革和战略物资储备规划，监督检查粮食和国家战略物资储备数量、质量和储存安全以及安全生产工作，承担粮食市场分析预测、监测预警工作等。

（七）负责拟订和协调全市社会发展中长期规划和年度计划，统筹推进物流体系建设，统筹推进基本公共服务体系建设等。

机构设置：儋州市发展和改革委员会是主管全市国民经济和社会发展工作的市政府工作部门，加挂儋州市粮食和物资储备局的牌子。部门内设10个职能科室。下设1个副处级事业单位：公共资源交易服务中心，设2个正处级事业单位：市价格认证中心、市项目管理中心。

二、 部门预算单位构成

纳入市发改委2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市价格认证中心、儋州市项目管理中心和公共资源交易服务中心。

第二部分  市发改委2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市发改委2026年部门预算情况说明

一、关于市发改委（部门）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

市发改委（部门）2026年财政拨款收支总预算4315.47万元。其中，收入总计4315.47万元，包括一般公共预算本年收入3654.68万元、上年结转660.79万元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计4315.47万元，包括一般公共服务支出2798.05万元、社会保障和就业支出169.60万元、卫生健康支出185.29万元、节能环保支出684.26万元； 城乡社区支出55.71万元；住房保障支出97.80万元、粮油物资储备支出324.78万元。其他支出0元，结转下年0元。

二、关于市发改委（部门）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市发改委（部门）2026年一般公共预算当年拨款3654.68万元，比上年预算数减少1034.18万元，主要是粮油物资储备支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2798.05万元，占64.84%；社会保障和就业（类）支出169.60万元，占3.93%；卫生健康（类）支出185.29万元，占4.29%；节能环保（类）支出684.26万元，占15.86%；城乡社区支出55.71万元；占1.29%；住房保障（类）支出97.80万元，占2.27%；粮油物资储备（类）支出324.78万元，占7.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为742.42万元，比上年预算数减少75.19万元，主要是业务减少。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为157.02万元，比上年预算数减少0.2万元，主要是业务减少。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026年预算数为417.04万元，比上年预算数增加19.84万元，主要是业务增加。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为344.63万元，比上年预算数增加93.86万元，主要是业务增加。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为1121.94万元，比上年预算数增加196.41万元，主要是主要是业务增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为112.25万元，比上年预算数增加8.31万元，主要是主要是业务增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为56.12万元，比上年预算数增加4.15万元，主要是财拨人员增加，导致预算经费增加。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.22万元，与上年预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为21.23万元，比上年预算数减少8.94万元，主要是财拨人员变动，导致预算经费减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.41万元，比上年预算数减少0.25万元，主要是财拨人员变动，导致预算经费减少。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为147.64万元，比上年预算数增加0.35万元，主要是财拨人员增加，导致预算经费增加。

12.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2026年预算数为676.26万元，比上年预算数增加361.26万元，主要是业务增加。

13.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年预算数增加4.75万元，主要是业务增加。

14.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数减少333.94万元，主要是业务减少。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为97.80万元，比上年预算数增加7.52万元，主要是财拨人员增加，导致预算经费增加。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2026年预算数为324.78万元，比上年预算数减少1066.75万元，主要是主要是业务减少。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数减少732.18万元，主要是主要是业务减少。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数减少3.00万元，主要是主要是业务减少。

三、关于市发改委（部门）2026年一般公共预算基本支出情况说明

市发改委（部门）2026年一般公共预算基本支出为1720.69万元，其中：

人员经费1640.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费、生活补助。

公用经费79.86万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

    四、市发改委（部门）2026年“三公”经费预算情况说明

（一）市发改委（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为17.25万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费4.60万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.60万元），与较上年预算减少61.34%。减少的主要原因包括：公务用车运行费增加。公务车保有量3辆外；公务接待费12.65万元，较上年预算减少47.73%。接待费上升的主要原因是：我委业务接待减少。

（二）市发改委（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算数持平。

公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于市发改委（部门）2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市发改委（部门）2026年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0元，占0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为0元，与上年预算数持平。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为0元，与上年预算数持平。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为0元，与上年预算数持平。

六、关于市发改委（部门）2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市发改委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、上年结转。市发改委（部门）2026年收支总预算4315.47万元。

七、关于市发改委（部门）2026年收入预算情况说明

市发改委（部门）2026年收入预算4315.47万元，其中：上年结转660.79万元，占15.31%；一般公共预算拨款收入3654.68万元，占84.69%；政府性基金预算拨款0元，占0.00%。比上年预算数减少1453.31万元，主要是业务减少。

八、关于市发改委（部门）2026年支出预算情况说明

市发改委（部门）2026年支出预算4315.47万元，其中：基本支出1720.69万元，占39.87%；项目支出2594.79万元，占60.13%。比上年预算数减少1453.31万元，主要是今年业务减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年市发改委本级的机关运行经费预算79.86万元。

（二）政府采购情况

2026年市发改委（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市发改委（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年市发改委（部门）69个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1720.69万元、政府性基金0元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。