目录

第一部分   儋州市城市管理局（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市城市管理局（部门）概况

一、主要职能

  （一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。

    （二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。

    （三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

    （四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

    （五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

    （六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政等领域项目建设的监管。

    （七）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

（八）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市城市管理局内设5个处室（科室），包括办公室、人事科（法规科）、规划发展科、市政园林科、环境卫生科；下属儋州市园林管理局内设3个处室（科室），包括规划建设科、绿化管理科、行政科；儋州市市政管理处内设3个处室（科室），包括综合管理科、公共照明管理科、工程管理科；下属儋州市环境卫生管理局内设4个处室（科室），包括办公室、业务科、人事教育科、市容执法科。

（二）纳入儋州市城市管理局（部门）2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.儋州市园林管理局

2.儋州市市政管理处

3.儋州市环境卫生管理局(新单位)

4.儋州市环卫局各环卫站（新单位）

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市城市管理局（部门）2026年财政拨款收支总预算43564.09万元，比上年预算数增加11913.78万元，主要是市城管局减少儋州市城乡环卫一体化项目，市环卫局新增儋州市城乡环卫一体化项目，其中，收入总计43564.09万元，包括一般公共预算本年收入38,881.26万元、上年结转732.83万元，政府性基金预算本年收入3950万元、上年结转0万元；支出总计43564.09万元，包括社会保障和就业支出143.57万元、 卫生健康支出180.79万元、城乡社区支出37,578.88万元、 农林水支出5,580.21万元、 住房保障支出80.64万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局（部门）2026年一般公共预算当年拨款39614.09万元，比上年预算数增加14765.78万元，主要是市城管局减少儋州市城乡环卫一体化项目，市环卫局新增儋州市城乡环卫一体化项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出143.57万元，占0.36%；卫生健康支出（类）支出180.79万元，占0.46%；城乡社区支出（类）支出33628.88万元，占84.89%；农林水支出（类）支出5580.21万元，占14.09%；住房保障支出（类）支出80.64万元，占0.2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为93.75万元，比上年预算数减少21.37万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为46.87万元，比上年预算数减少10.69万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为2.95万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.99万元，比上年预算数减少17.44万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.37万元，比上年预算数减少3.44万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为149.44万元，比上年预算数减少19.24万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为274.24万元，比上年预算数减少76.3万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

    8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为89.78万元，比上年预算数减少11万元，主要是城市管理局本级综合工作经费减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为2853.94万元，比上年预算数增加26.79万元，主要是市城管局病媒生物防制经费减少、市园林局城市维护费（主城区）项目经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为171.63万元，比上年预算数增加78.53万元，主要是市城管局儋州市那大城区主次干道园林改造工程项目经费增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为5001.08万元，比上年预算数增加1265.44万元，主要是市城管局环新英湾区公共照明电费、“口袋公园”建设、环新英湾区市政道路和雨水管网等维护维修费等项目经费增加；市政管理处城镇公共照明电费增加；市园林局城市维护费（主城区）项目经费增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为25238.21万元，比上年预算数增加18885.87万元，主要是儋州市环境卫生管理局(新单位)新增儋州市城乡环卫一体化项目。

  13.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2026年预算数为5580.21万元，比上年预算数增加2920.49万元，主要是市环卫局儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费等项目经费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为80.64万元，比上年预算数减少19.2万元，主要是机构改革，儋州市爱国卫生运动委员会服务中心划出本部门导致的人员、经费变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市城市管理局（部门）2026年一般公共预算基本支出为3769.5万元，其中：

人员经费3658.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费110.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市城市管理局（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为54.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费52.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.9万元），较上年预算下降19.35%，下降的主要原因包括：市政管理处报废特种技术用车1辆；公务车保有量90辆，计划购置0辆。

公务接待费1.2万元，较上年预算下降32.58%，下降的主要原因包括：接待工作减少。

（二）儋州市城市管理局（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市城市管理局（部门）2026年政府性基金预算当年拨款3950万元，比上年预算数减少2852万元，主要是市城管局减少儋州市城乡环卫一体化项目，市环卫局新增儋州市城乡环卫一体化项目。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出3950万元，占100%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2026年预算数为3950万元，比上年预算数减少2852万元，主要是市城管局减少儋州市城乡环卫一体化项目，市环卫局新增儋州市城乡环卫一体化项目。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市城市管理局（部门）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市城市管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市城市管理局（部门）2026年收支总预算44101.59万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水支出、 住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市城市管理局（部门）2026年收入预算44,101.59万元，其中：上年结转732.83万元，占1.66%；一般公共预算拨款收入38881.26万元，占88.16%；政府性基金预算拨款收入3950万元，占8.96%；其他收入537.5万元，占1.22%。比上年预算数增加11913.78万元，主要是市环卫局新增儋州市城乡环卫一体化项目。

九、支出预算情况说明

儋州市城市管理局（部门）2026年支出预算44,101.59万元，其中：基本支出3783.86万元，占8.65%；项目支出40,317.73万元，占91.35%。比上年预算数增加11913.78万元，主要是市环卫局新增儋州市城乡环卫一体化项目。其中委托业务费预算总额22602.52万元，比上年增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市城市管理局（部门）的机关运行经费预算110.91万元，比上年预算数减少24.42万元，主要是电费、公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026年儋州市城市管理局（部门）政府采购预算总额201.88万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算201.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市城市管理局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆90辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车63辆、其他用车26辆。单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市城市管理局（部门）48个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算35117.75万元、政府性基金3950万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。