目录

第一部分   儋州工业园管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年儋州工业园管理委员会部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  2026年儋州工业园管理委员会部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州工业园管理委员会部门概况

一、主要职能

儋州工业园管理委员会为隶属市政府（管委会）管理的副处级公益一类事业单位，实行“一园三区”（即木棠片区、王五片区、循环经济产业片区）管理体制。

(一)单位主要职责

1、贯彻执行工业园区管理的法律法规、规章制度；负责拟订并组织实施儋州工业园区管理工作政策措施、规章制度、发展战略和安全风险管控制度，研究提出推进儋州工业园区管理工作改革的意见和建议。

2、根据市政府（管委会）的总体规划及产业布局指导意见等专项规划，组织编制儋州工业园区的产业发展目录，建立健全产业准入机制，统筹园区的产业布局，对投资项目实施引导。

3、负责园区内基础设施、公用设施的规划、建设、管理和维护。

4、负责园区内的招商引资、项目咨询、跟踪、洽谈工作和对外宣传工作.

5、负责园区内的企业服务工作，承担企业的跟踪服务和政策培训等工作。

6、协助有关部门监督和管理园区内企业的生产经营活动。

7、按照法律法规和管理权限，负责园区内的规划和土地资源的相关管理工作。

8、负责园区内国有资产的管理工作。

9、承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我委作为一级预算部门，部门预算单位由我委本级构成。

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州工业园管理委员会2026年财政拨款收支总预算1,262.27万元，比上年预算数减少85.52万元，主要是城乡社区支出减少。其中，收入总计1,262.27万元，包括一般公共预算本年收入1,262.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,262.27万元，包括社会保障和就业支出43.47万元、卫生健康支出29.96万元、城乡社区支出499.43万元、农林水支出666.00万元、住房保障支出23.42万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州工业园管理委员会2026年一般公共预算当年拨款1,262.27万元，比上年预算数减少85.52万元，主要是城乡社区支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出43.47万元，占3.44%；卫生健康（类）支出29.96万元，占2.37%；城乡社区（类）支出499.43万元，占39.57%；农林水（类）支出666万元，占52.76%；住房保障（类）支出23.42万元，占1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为28.37万元，比上年预算数增加了0.55万元，主要是在编人员养老保险缴费基数增加，相应的预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.19万元，比上年预算数增加了0.28万元，主要是在编人员养老保险缴费基数增加，相应的预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.91万元，比上年预算数减少了0.05万元，遗属人员的供养标准主要由其他补助与供养费两项构成，当前总标准维持不变，因其他补助有所提高，实际发放的供养费也随之相应减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.48万元，比上年预算数减少2.91万元，主要是在编人员医疗缴费基数减少，相应的预算减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.48万元，比上年预算数增加了0.37万元，主要是在编人员公务员医疗补助缴费基数增加，相应的预算增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为499.43万元，比上年预算数减少155.4万元，主要是编外人员数量减少、来琼挂职干部经费减少以及儋州市木棠工业园污水处理厂工程运营维护费未批复，导致城乡社区支出预算相应减少。

7.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2026年预算数为666万元，比上年预算数增加81万元，主要是王五园区污水管系统已建成且入驻企业产能提升，污水排放量增长，所以儋州工业园王五园区污水处理厂工程政府可行性缺口补助预算相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为23.43万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是在编人员住房公积金缴费基数增加，相应的预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州工业园管理委员会2026年一般公共预算基本支出为364.74万元，其中：

人员经费341.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、委托业务费、生活补助。

公用经费23.04万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州工业园管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0.2万元，与上年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（二）儋州工业园管理委员会2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州工业园管理委员会2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州工业园管理委员会2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州工业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州工业园管理委员会2026年收支总预算1,262.27万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州工业园管理委员会2026年收入预算1,262.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1,262.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少85.52万元，主要是编外人员数量减少、来琼挂职干部经费减少以及儋州市木棠工业园污水处理厂工程运营维护费未批复，导致城乡社区支出预算相应减少。

九、支出预算情况说明

儋州工业园管理委员会2026年支出预算1,262.27万元，其中：基本支出364.74万元，占28.9%；项目支出897.53万元，占71.1%。比上年预算数减少85.52万元，主要是城乡社区支出减少。其中委托业务费预算总额35.18万元，比上年预算数增加35.18万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州工业园管理委员本级共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州工业园管理委员会17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,262.27万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.儋州工业园王五园区污水处理厂工程政府可行性缺口补助项目，预算安排630万元，主要用于儋州工业园王五园区污水处理厂工程PPP项目的项目公司为园区企业提供达标污水处理服务，确保污水处理厂可持续高质量运行，最终实现政府、企业、公众的多赢局面。绩效目标是完成补助发放，保障儋州工业园王五园区污水处理厂的污水处理工作顺利开展。

2.木棠镇大井村失地村民各项补助项目，预算安排184万元，主要用于妥善解决木棠镇大井村失地群众的生活保障问题。绩效目标是完成2025年度补助发放，保障儋州工业园木棠片区正常有序运转，推动地区实现和谐稳定与持续发展。

                第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。