目 录

第一部分       儋州市统计局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分       2026年儋州市统计局部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分        2026年儋州市统计局部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市统计局部门概况

一、主要职能

一是研究拟订并组织实施全市统计工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市统计工作改革的意见和建议。二是建立健全全市国民经济核算体系。三是牵头组织有关部门拟订重大普查计划、方案、组织实施重大普查，汇总整理和提供统计数据。四是根据国家统计调查制度，组织实施全市统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。五是对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，负责向市委（工委）、市政府（管委会）、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。六是负责划转的行政审批事项外统计领域的行政审批及前后置手续或环节工作；指导、监督检查各镇、市直各部门统计工作。七是负责开展统计数据质量审核、监控和评估工作。八是负责全市统计普法；组织指导全市统计人员的专业培训工作。九是负责开展统计执法监督检查工作，预防和配合查处统计造假、弄虚作假；配合省统计督察工作。十是负责管理和利用全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇统计信息化建设。十一是完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）儋州市统计局内设5个科室，包括综合科、农业工业和能源统计科、服务贸易业和投资统计科、园区统计科、办公室。

（二）纳入儋州市统计局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

         1.儋州市社会经济调查队

2.儋州市普查中心

第二部分 2026年儋州市统计局部门预算表

（见附件）

第三部分 2026年儋州市统计局部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市统计局部门2026年财政拨款收支总预算1816.54万元，比上年预算数增加686.83万元，主要是2026年开展第四次全国农业普查工作。其中，收入总计1816.54万元，包括一般公共预算本年收入1805.3万元、上年结转11.24万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1816.54万元，包括一般公共服务支出1622.59万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出75.8万元、卫生健康支出74.24万元、住房保障支出43.91万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市统计局部门2026年一般公共预算当年拨款1816.54万元，比上年预算数增加686.83万元，主要是2026年开展第四次全国农业普查工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1622.59万元，占89.32%；社会保障和就业（类）支出75.8万元，占4.17%；卫生健康（类）支出74.24万元，占4.09%；住房保障（类）支出43.91万元，占2.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算数为242.37万元，比上年预算数增加65.67万元，主要是社保基数调整以及险种增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为27.96万元，比上年预算数基本持平。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2026年预算数为439.2万元，比上年预算数减少36.51万元，主要是零基预算改革，下拨劳务派遣工资福利支出经费减少。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）2026年预算数为701.75万元，比上年预算数增加665.95万元，主要是新增第四次全国农业普查项目。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2026年预算数为42.17万元，比上年预算数基本持平。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2026年预算数为189.14万元，比上年预算数基本持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为50.53万元，比上年预算数增加4.25万元,主要是社保基数调整。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为25.27万元，比上年预算数基本持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.98万元，与上年预算数基本持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.91万元，与上年预算数基本持平比。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为57.36万元，比上年预算数增加4.15万元,主要是基数调整。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.91万元，比上年预算数增加4.4万元，主要是基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市统计局部门2026年一般公共预算基本支出为933.78万元，其中：

人员经费894.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费、其他交通费用。

公用经费38.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市统计局部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%，本年度未安排。

公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.72万元），较上年预算增长7.3%。增长的主要原因是公务车使用年限长，损耗大，维修费较上年有所增加。

公务接待费0.78万元，较上年预算下降29.1%。下降的主要原因为落实过紧日子的精神，计划接待10批次60人。

（二）儋州市统计局部门2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

      无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

     无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

      无。

    六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无。

    七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市统计局部门2026年收支总预算1816.54万元，收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市统计局2026年收入预算1816.54万元，其中：上年结转11.24万元，占0.62%；一般公共预算拨款收入1805.3万元，占99.38%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加686.83万元，主要是2026年开展第四次全国农业普查工作。

九、支出预算情况说明

儋州市统计局部门2026年支出预算1816.54万元，其中：基本支出933.78万元，占51.4%；项目支出882.76万元，占48.6%。比上年预算数增加686.83万元，主要是2026年开展第四次全国农业普查工作。其中委托业务费预算总额308.32万元，比上年预算数减少23.2万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市统计局部门的机关运行经费预算38.79万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2026年儋州市统计局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市统计局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市统计局部门40个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1816.54万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.第四次全国农业普查经费项目，预算安排701.75万元，主要用于综合试点、单位清查、入户登记阶段性工作。绩效目标是根据普查实施进度，完成试点、普查小区划分、单位清查及入户登记工作；开展普查指导员和普查员选聘及培训工作，按时按量发放两员补助；开展第四次全国农业普查全周期宣传工作。

2.统计调查补助经费项目，预算安排91.51万元，主要用于专项统计开展的经常性调查。绩效目标是完成统计数据公布、开展的统计调查覆盖率、抽样调查样本户数、统计法律法规宣传度，提供统计咨询服务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。