2026年儋州市环新英湾开发

建设中心预算

目录

第一部分   儋州市环新英湾开发建设中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市环新英湾开发建设中心概况

一、主要职能

承担推进环新英湾港产城一体化开发建设服务保障工作。协助推进环新英湾区域内国土空间规划、产业发展规划的编制、评审和组织实施。协助配合环新英湾区域范围内项目的管理、协助和服务工作。协助管理推进环新英湾区域范围内基础设施、公共服务设施等各类项目建设服务保障工作、产业服务发展保障工作、投资、融资的服务保障和跟踪服务工作。协助做好开发建设风险防控工作。承办市委（工委）、市政府（管委会）、市委环湾办等上级部门交办的其他任务。        

二、机构设置

儋州市环新英湾开发建设中心内设7个科室，包括综合管理科、招商服务一科、招商服务二科、要素保障科、项目服务一科、项目服务二科、产业促进科。

第二部分  2026年儋州市环新英湾开发建设中心预算表

（此部分内容即单位预算公开表）

第三部分  2026年儋州市环新英湾开发建设中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2026年财政拨款收支总预算701.59万元，比上年预算数877.47万元减少175.88万元，主要是海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）下降125万元、岛外宿舍环湾食堂管理运营费下降25.45万元、综合工作经费减少12.2万元。其中，收入总计701.59万元，包括一般公共预算本年收入701.59万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计701.59万元，包括一般公共服务支出539.86万元、社会保障和就业支出70.94万元、 卫生健康支出50.96万元、 住房保障支出39.83万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2026年一般公共预算当年拨款701.59万元，比上年预算数877.47万元减少175.88万元，海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）下降125万元、岛外宿舍环湾食堂管理运营费下降25.45万元、综合工作经费减少12.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出539.86万元，占76.95%；社会保障和就业支出70.94万元，占10.11%；卫生健康支出50.96万元，占7.26%；住房保障支出39.83万元，占5.68%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为427.51万元，比上年预算数421.35万元基本与上年持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为112.35万元，比上年预算数300.88万元减少188.53万元，主要是因部分工作人员搬到洋浦办公，海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）下降125万元、岛外宿舍环湾食堂管理运营费下降25.45万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2026年一般公共预算基本支出为589.24万元，其中：

人员经费559.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、委托业务费等；

公用经费29.88万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市环新英湾开发建设中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，下降/增长的主要原因包括：无因公出国计划。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：本单位无公车；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费1.5万元，较上年预算增长50%，增长的主要原因包括：考虑到2026年自贸港开放程度更高，预计前来环湾片区调研的机关企事业单位数量增多，相应地公务接待费用增加。

（二）儋州市环新英湾开发建设中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市环新英湾开发建设中心2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是无政府性基金项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市环新英湾开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市环新英湾开发建设中心2026年收支总预算701.59万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2026年收入预算701.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入701.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数877.47万元减少175.88万元，主要是海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）下降125万元、岛外宿舍环湾食堂管理运营费下降25.45万元、综合工作经费减少12.2万元。

九、支出预算情况说明

儋州市环新英湾开发建设中心2026年支出预算701.59万元，其中：基本支出589.24万元，占83.99%；项目支出112.35万元，占16.01%。比上年预算数877.47万元减少175.88万元，主要是海花岛岛外宿舍办公区租赁费（含物业费、水电费）预计减少125万元、岛外宿舍环湾食堂管理运营费预计减少25.45万元、综合工作经费减少12.2万元。其中委托业务费预算总额47.90万元，比上年预算数41.28增加6.62万元。

（二）政府采购情况

2026年儋州市环新英湾开发建设中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市环新英湾开发建设中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市环新英湾开发建设中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算701.59万元、政府性基金0万元。

本单位无超过500万元的重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。