2026年中共儋州市委网络安全和信息化委员会办公室单位预算

目录

第一部分  市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策、法律法规；

（二）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于网络安全和信息化工作的决策部署；

（三）负责市委网络安全和信息化委员会日常工作；

（四）指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，统筹推进网络安全和信息化工作。

二、机构设置

（一）市委网络安全和信息化委员会办公室部门内设3个科室，包括综合科、网络应急监管科（网络传播和评论科）、网络安全和信息化建设科。

第二部分  市委网络安全和信息化委员会办公室2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   市委网络安全和信息化委员会办公室2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

 市委网络安全和信息化委员会办公室2026年财政拨款收支总预算278.33万元，比上年预算数增加17.98万元，主要是人员增加。其中，收入总计278.33万元，包括一般公共预算本年收入278.33万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计278.33万元，包括一般公共服务支出232.68万元、社会保障和就业支出20.30万元、卫生健康支出14.06万元、住房保障支出11.29万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委网络安全和信息化委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款278.33万元，比上年预算数增加17.98万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出232.68万元，占84%；社会保障和就业（类）支出20.30万元，占7%；卫生健康（类）支出14.06万元，占5%；住房保障（类）支出11.29万元，占4%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）2026年预算数为137.88万元，比上年预算数增加6.79万元，主要是人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为12.33万元，比上年预算数减少2.88万元，主要是综合工作经费预算比上年有所减少。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2026年预算数为82.47万元，比上年预算数增加9.79万元，主要是项目预算经费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.53万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是人员增加和基数变动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.77万元。比上年预算数增加0.88万元，主要是在编人员增加和职务、基数等变动。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.66万元，比上年预算数减少0.64万元，主要是基数变动。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.41万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是在编人员增加和职务、基数等变动。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.29万元，比上年预算数增加1.16万元，主要是在编人员增加和职务、基数等变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2026年一般公共预算基本支出为183.53万元，其中：

人员经费169.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用；

公用经费13.59万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）市委网络安全和信息化委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，暂无计划购置。

公务接待费0.5万元，较上年预算下降50%，下降的主要原因包括：公务接待经费预算减少。

（二）市委网络安全和信息化委员会办公室2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元.

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委网络安全和信息化委员会办公室2026年收支总预算278.33万元。

八、收入预算情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2026年收入预算278.33万元。其中：经费拨款收入278.33万元，占100%，比上年预算数增加17.98万元，主要是人员增加。

九、支出预算情况说明

市委网络安全和信息化委员会办公室2026年支出预算278.33万元，其中：基本支出183.53万元，占66%；项目支出94.81万元，占34%。比上年预算数增加17.98万元，主要是人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年市委网络安全和信息化委员会办公室的机关运行经费预算12.33万元。

（二）政府采购情况

2026年市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市委网络安全和信息化委员会办公室有车辆1辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年市委网络安全和信息化委员会办公室15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算278.33万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。