目录

第一部分   儋州市督查考评中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市督查考评中心单位概况

一、主要职能

（一）负责为督查和绩效考评提供综合服务保障工作。

（二）协助开展决策督查、专项督查、督查绩效考评工作。

（三）负责调研决策落实中的难点问题和人民群众及新闻媒体、网路舆情反映的突出问题，提出工作建议。

（四）承担媒体网络平台上对市委（工委）、市政府（管委会）主要领导同志留言办理情况跟踪督办。

（五）负责督查绩效考评相关资料收集、分析和各项督查考核资料的保管存档。

（六）协助开展督查绩效考评指标日常督查和社会评价工作。

（七）负责督查绩效考评系统信息化建设和维护管理。

（八）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市督查考评中心设下列内设机构，包括：

（一）综合科（信息化建设科）

（二）督查调研科

（三）绩效评估科

第二部分  2026年单位预算表

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市督查考评中心单位2026年财政拨款收支总预算130万元，比上年预算数增加14.56万元，主要是单位人员调入。其中，收入总计130万元，包括一般公共预算本年收入130万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计130万元，包括一般公共服务支出130万元、社会保障和就业支出12.56万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出7.37万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市督查考评中心单位2026年一般公共预算当年拨款130万元，比上年预算数增加14.56万元，主要是预算项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出100.73万元，占77×%；社会保障和就业支出（类）支出12.56万元，占10%；卫生健康支出（类）支出9.34万元，占7%；住房保障支出（类）支出7.37万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10.1万元，比上年预算数新增10.1万元，主要是项目支出功能分类变更。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为1.4万元，比上年预算数减少45.31万元，主要是预算项目数减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为89.23万元，比上年预算数增加38.83万元，主要是单位人员新增调入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8.37万元，比上年预算数增加3.24万元，主要是预算项目数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.19万元，比上年预算数增加1.62万元，主要是预算项目数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.2万元，比上年预算数增加0.47万元，主要是项目预算数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.14万元，比上年预算数增加2.55万元，主要是公务员医疗补助基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.37万元，比上年预算数增加3.26万元，主要是公积金基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

儋州市督查考评中心单位2026年一般公共预算基本支出为118.5万元，其中：

人员经费105.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、其他交通费用。

公用经费13.23万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市督查考评中心单位2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，我中心未安排的出国计划。

公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）儋州市督查考评中心单位2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，我中心无此款项。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市督查考评中心单位2026年政府性基金预算当年拨款0万元，原因是我中心无此款项。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市督查考评中心单位2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，原因是我中心无此款项。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市督查考评中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州督查考评中心单位2026年收支总预算130万元。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

儋州市督查考评中心单位2026年收入预算130万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入130万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；比上年预算数增加14.56万元，主要是单位人员调入。

九、支出预算情况说明

儋州市督查考评中心单位2026年支出预算149.3万元，其中：基本支出118.5万元，占79%；项目支出30.79万元，占21%。比上年预算数增加33.86万元，主要是单位人员调入增加的人员经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年儋州市督查考评中心单位的机关运行经费预算24.73万元，比上年预算数减少9.88万元，主要是上年经费主要用于采购办公设备，2026年固定资产设备已基本满足日常工作需要，所以减少预算。

（二）政府采购情况

2026年儋州市督查考评中心单位政府采购预算总额0万元，我中心无此项采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，儋州市督查考评中心单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市督查考评中心单位13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算130万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合工作经费项目，预算安排10.1万元，主要用于工作午餐、邮电费，办公费等方面，绩效目标是对日常办公提供经费保障。

2.设备（装备）购置与运行项目，预算安排1.4万元，主要用于采购办公设备，绩效目标是2026年完成采购两台笔记本办公设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。