2026年儋州市精神文明建设指导中心

预算公开说明报告

目录

第一部分   市精神文明建设指导中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分   2026年市精神文明建设指导中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   2026年市精神文明建设指导中心预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   市精神文明建设指导中心概况

一、 主要职能

1.围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作，协助市委宣传部组织实施社会主义精神文明建设和文化建设相关活动；

2.协助指导社会主义精神文明建设和思想道德建设；组织开展培育和践行社会主义核心价值观主题教育实践活动及公民思想道德建设活动；

3.协助指导相关部门创作和生产精神文化产品和组织中华优秀传统文化传承发展有关工作；

4.协调推动群众性精神文明建设创建活动；

5.负责全国文明城市创建综合性服务工作；

6.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市精神文明建设指导中心为隶属中共儋州市委宣传部的公益一类事业单位，核定事业编制7名，设主任1名(六级管理)、副主任1名(七级管理)，内设2个机构，各设科长1名(八级管理)，分别为综合科（监督科）和精神文明建设科。

第二部分  2026年市精神文明建设指导中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年市精神文明建设指导中心预算

情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

市精神文明建设指导中心2026年财政拨款收支总预算157.43万元，比上年预算数减少2.15万元，主要是项目减少。其中，收入总计157.81万元，包括一般公共预算本年收入157.43万元、上年结转0.38万元；支出总计157.81万元，包括一般公共服务支出136.01万元、文化旅游体育与传媒支出0.38万元、社会保障和就业支出9.54万元、卫生健康支出6.55万元、住房保障支出5.33万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市精神文明建设指导中心2026年一般公共预算当年拨款157.43万元，比上年预算数减少2.15万元，主要是资金性质变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出136.01万元，占86.39%；社会保障和就业支出9.54万元，占6.06%；卫生健康支出6.55万元，占4.16%；住房保障支出5.33万元，占3.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算数为67.51万元，比上年预算数增加14.1万元，主要是当年拨款使用比上年有所增加。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2026年预算数为68.5万元，比上年预算数减少21.98万元，主要是减少项目经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为6.36万元，比上年预算数增加1.89万元，主要是在编人员社保基数调高。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3.18万元比上年预算数增加0.94万元，主要是在编人员社保基数调高。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.11万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是在编人员社保基数调高。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.44万元，比上年预算数增加1.25万元，主要是在编人员社保基数调高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为5.33，比上年预算数增加1.5万元，主要是在编人员社保基数调高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市精神文明建设指导中心2026年一般公共预算基本支出为88.22万元，其中：

人员经费80.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等;公用经费7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）市精神文明建设指导中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0.30万元，比上年减少0.30万元。原因是预算数减少。

五、关于市精神文明建设指导中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

无

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无

七、收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市精神文明建设指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。市精神文明建设指导中心2026年收支总预算157.43万元。

八、收入预算情况说明

市精神文明建设指导中心2026年收入预算157.81万元，其中：上年结转0.38万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入157.43万元，占99.76%；比上年预算数减少1.77万元，主要是项目经费减少。

九、支出预算情况说明

市精神文明建设指导中心2026年支出预算157.81万元，其中：基本支出88.22万元，占55.90%；项目支出69.59万元，占44.10%。比上年预算数减少1.77万元，主要是项目经费减少。其中委托业务预算总额12.59万元，比上年预算数增加0.13万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况及重点项目绩效目标说明

2026年市精神文明建设指导中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算157.43万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

 十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。