2026年中共儋州市委社会工作部

部门预算

目录

第一部分   中共儋州市委社会工作部部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中共儋州市委社会工作部部门概况

一、主要职能  

（一） 研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委（工委）报告工作情况并提出建议。

（二） 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委（工委）、市政府（管委会）及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。用好信访工作联席会议机制。

（三） 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四） 指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五） 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六） 负责处理群众来信，接待群众来访；承办市委（工委）、市政府（管委会）领导同志交办的信访事项；催办、督促检查上级领导机关市委（工委）、市政府（管委会）领导同志有关信访批示件的处理和落实。

（七） 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（八） 完成市委（工委）及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）中共儋州市委社会工作部部门内设4个科室，包括办公室、社会工作科、信访服务科、基层治理科。

（二）纳入中共儋州市委社会工作部2026年部门预算编制范围的二级预算单位的有：儋州市信访服务中心

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中共儋州市委社会工作部部门2026年财政拨款收支总预算1406.28万元，比上年预算数增加419.46万元，主要是增加村（社区）换届选举工作经费。其中，收入总计1406.28万元，包括一般公共预算本年收入1406.28万元、上年结转0万元；支出总计1406.28万元，包括一般公共服务支出1291.97万元、社会保障和就业支出49.4万元、卫生健康支出36.61万元、住房保障支出28.3万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委社会工作部部门2026年一般公共预算当年拨款1406.28万元，比上年预算数增加419.46万元，主要是增加村（社区）换届选举工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1291.97万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出49.4万元，占3.5%；卫生健康支出（类）支出36.61万元，占2.6%；住房保障（类）支出28.3万元，占2.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算数为189.19万元，比上年预算数减少28.12万元，主要是减少1名人员。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为116.83万元，比上年预算数增加76.83万元，主要是增加临时专项工作组经费。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026年预算数为87.58万元，比上年预算数增加5.18万元，主要是公用经费增加。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为887.95万元，比上年预算数增加417.52万元，主要是增加村（社区）换届选举工作经费。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10.42万元，比上年预算数增加10.42万元，主要是无往年数据比较。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.93万元，比上年预算数减少2.86万元，主要是减少1名人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）2026年预算数为16.47万元，比上年预算数增加1.42万元，主要减少1名人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.54万元，比上年预算数减少4.18万元，主要是减少1名人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.17万元，比上年预算数减少0.98万元，主要是减少1名人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.90万元，比上年预算数减少0.82万元，主要是减少1名人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.3万元，比上年预算数减少2.57万元，主要是减少1名人员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出为595.78万元，其中：

人员经费564.79万元，主要包括：基本工资88万元、津贴补贴84.32万元、奖金33.2万元、绩效工资27.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.93万元、职业年金缴费16.47万元、职工基本医疗保险缴费11.71万元、公务员医疗补助缴费24.9万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金28.3万元、邮电费2.62万元、委托业务费204.7万元、其他交通费8.88万元；

公用经费30.99万元，主要包括：办公费10.8万元、邮电费1.44万元、差旅费7.76万元、公务接待费2.5万元、工会经费3.99万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置3万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委社会工作部部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.58万元，其中：

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算持平；公务接待费2.5万元，与上年预算下降18.83%。

（二）中共儋州市委社会工作部2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委社会工作部部门2026年没有政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

中共儋州市委社会工作部部门2026年没有政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共儋州市委社会工作部部门2026年没有政府性基金预算。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

中共儋州市委社会工作部部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共儋州市委社会工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1406.28万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1291.97万元、社会保障和就业支出49.4万元、卫生健康支出36.61万元、住房保障支出28.3万元。中共儋州市委社会工作部（部门）2025年收支总预算1406.28万元。

八、收入预算情况说明

中共儋州市委社会工作部部门2026年收入预算1406.28万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1406.28万元，占100%。

九、支出预算情况说明

中共儋州市委社会工作部部门2026年支出预算1406.28万元，其中：基本支出595.78万元，占42.4%；项目支出810.49万元，占57.6%。比上年预算数增加419.46万元，主要是增加村（社区）换届选举工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年中共儋州市委社会工作部本级、儋州市信访服务中心的机关运行经费预算30.99万元。

（二）政府采购情况

2026年中共儋州市委社会工作部部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共儋州市委社会工作部本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年中共儋州市委社会工作部8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算810.49万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。