目录

第一部分   市委市直属机关工委部门概况

一、主要职能

二、机构设置   

第二部分   2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分    市委市直属机关工委概况

一、主要职能

中共儋州市委市直属机关工作委员会主要职能为指导市直机关党组织加强党建；督促市直机关党组织按期换届，承办市直机关党组织建立撤并、班子任免；承办市直机关党组织发展党员、党务干部教育培训工作；参与指导市直机关民主生活会；承办党员统计和党费收缴等；研究制定机关党建工作要点；起草市直机关党建有关法规制度；负责市直机关党建工作考核督导工作；参与市直机关思想政治和精神文明建设等工作。

二、机构设置

（一）市委市直属机关工委内设3个处室（科室），包括办公室、组织科、党建研究督导室。

（二）市委市直属机关工委为一级预算部门，没有2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位。

第二部分  2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

市委市直属机关工委2026年财政拨款收支总预算260.32万元，比上年预算数增加34.89万元，主要是一般公共预算资金增加。其中，收入总计260.32万元，包括一般公共预算本年收入260.32万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计260.32万元，包括一般公共服务支出194.79万元、社会保障和就业支出24.05万元、卫生健康支出27.58万元、住房保障支出13.90万元，结转下年0.00万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委市直属机关工委2026年一般公共预算当年拨款260.32万元，比上年预算数增加34.89万元，主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出194.79万元，占74.83%；社会保障和就业支出24.05万，占9.24%；卫生健康支出27.58万，占10.59%；住房保障支出13.90万，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为163.67万元，比上年预算数增加47.86万元，主要是2026年起调整含编外人员经费支出，故人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为11.64万元，比上年预算数减少19.72万元，主要是编外人员基本支出预算调整至行政运行项，减少部分经费预算。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2026年预算数为19.47万元，比上年预算数减少1.28万元，主要是科室工作经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.03万元，比上年预算数增加3.63万元，主要是缴费基数提高，单位基本养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.02万元，比上年预算数增加1.82万元，主要是缴费基数提高，单位职业年金支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.55万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是预算编制更精准，据实测算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为22.04万元，比上年预算数减少0.24万元，主要是预算编制更精准，据实测算。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.90万元，比上年预算数增加2.85万元，主要是缴费基数提高，单位住房公积金支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市委市直属机关工委2026年一般公共预算基本支出为229.21万元，其中：

人员经费215.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、委托业务费、其他交通费；

公用经费13.93万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）市委市直机关工委2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%，下降/增长的主要原因无相关内容。根据相关部门（如外事部门等）安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地：无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算下降，较上年预算下降100%，下降的主要原因包括：无接待计划。

（二）市委市直属机关工委2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据相关部门（如外事部门等）安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0.00万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委市直属机关工委2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平，主要是2026年无政府性基金预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0.00万元，与上年持平，主要是无此类型项目支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0.00万元，与上年持平，主要是无此类型项目支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

市委市直属机关工委2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元，与上年持平，主要是无国有资本经营收支。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，市委市直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委市直属机关工委2026年收支总预算260.32万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

市委市直属机关工委2026年收入预算260.32万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入260.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加34.89万元，主要是一般公共预算资金增加。

九、支出预算情况说明

市委市直属机关工委2026年支出预算260.32万元，其中：基本支出229.21万元，占88.05%；项目支出31.11万元，占11.95%。比上年预算数增加34.89万元，主要是基本支出增加。其中委托业务费预算总额2万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年市委市直属机关工委的机关运行经费预算13.93万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是人员及工资福利相关联动增长。

（二）政府采购情况

2026年市委市直属机关工委政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市委市直属机关工委本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年市委市直属机关工委14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算260.32万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算资金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。