2026年儋州市纪委监委部门预算

目录

第一部分  儋州市纪委监委部门概况

第二部分

一、主要职能

二、机构设置

第三部分  2026年儋州市纪委监委部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第四部分  2026年儋州市纪委监委部门预算情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 儋州市纪委监委概况

一、主要职能

中共儋州市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由儋州市党代表大会选举产生；儋州市监察委员会（以下简称市监委）由儋州市人民代表大会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和儋州市委的领导下，市纪委监委加强对全市纪检监察工作的领导。

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定我市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作相关规范性文件。

（七）贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃的决策部署；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门和单位建立健全追逃防逃合作机制及做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（九）完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市纪委监委纳入2026年部门预算编制范围的一级预算单位。机关内设机构22个，派驻纪检监察组10个，设立市纪委监委派出机构3个，设副处级事业单位1个及设正科级事业单位1个。

第二部分  2026年儋州市纪委监委部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  2026年儋州市纪委监委部门预算情况说明

一、关于儋州市纪委监委2026年财政拨款收支预算总体情况说明

儋州市纪委监委2026年财政拨款收支总预算8192.70万元，比上年预算数减少191.80万元。其中，收入总计8192.70万元，包括一般公共预算本年收入7850.19万元、上年结转342.51万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元，国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计8192.70万元，包括一般公共服务支出7,125.02万元、社会保障和就业支出449.51万元，卫生健康支出357.48万元、住房保障支出260.68万元。结转下年0.00万元。

二、关于儋州市纪委监委2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市纪委监委2026年一般公共预算当年拨款8,192.70万元，比上年预算数减少191.80万元，主要是一般公共服务支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等经费都有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7125.02万元，占86.97%；社会保障和就业（类）支出449.51万元，占5.49%；卫生健康支出357.49万元，占4.36%；住房保障支出260.68万元，占3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2838.00万元，比上年预算数增加420.57万元，主要是人员经费和公用经费有所增加等。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为434.36万元，比上年预算数增加68.78万元，主要是项目支出经费增加等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为3845.66万元，比上年预算数减少804.67万元，主要原因是项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为299.07万元，比上年预算数增加43.61万元，主要原因是人员变动增加等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为149.53万元，比上年预算数增加21.8万元，主要原因是人员调动预算人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.91万元，比上年预算数减少0.03万元。主要原因是遗属对象养老保险金月领金额有变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为114.79万元，比上年预算数减少8.62万元，主要原因是人员变动减少等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为101.97万元，比上年预算数减少13.00万元，主要原因是人员变动减少等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为255.50万元，比上年预算数增加30.62万元，主要原因是人员基数增加，人员变动增加等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为260.68万元，比上年预算数增加33.32万元，主要原因是人员基数变动增加则住房公积金相应增加。

三、关于儋州市纪委监委一般公共预算基本支出情况说明

儋州市纪委监委2026年一般公共预算基本支出为3905.68万元，其中：

人员经费3603.23万元，主要包括：基本工资支出727.58万元、津贴补贴支出902.43万元、奖金支出457.30万元、绩效工资支出62.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出299.07万元、职业年金缴费支出149.53万元、职工基本医疗保险缴费支出101.97万元、公务员医疗补助缴费支出255.50万元、其他社会保障缴费支出5.10万元、住房公积金支出260.68万元、商品和服务支出380.80万元、对个人和家庭的补助0.91万元。

公用经费302.45万元，主要包括：工资福利支出1万元、商品和服务支出271.45万元（办公费144.64万元、印刷费5万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用5万元、专用燃料费4.5万元、工会经费35.45万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品服务支出30.86万元）资本性支出（办公设备购置）30万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市纪委监委2026年一般公共预算“三公”经费预算数为45.00万元，其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年同期新增经费5.00万元。根据（如外事部门等）安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费37.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费37.00万元），较上年预算下降1.33%，下降主要原因包括：过紧日子，压减经费，控制车辆的使用情况减少车辆的使用开支。公务车保有量21辆，计划购置0辆。

公务用车购置及运行费37.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费37.00万元），较上年预算下降1.33%，下降主要原因包括：过紧日子，压减经费，控制车辆的使用情况减少车辆的使用开支。公务车保有量21辆，计划购置0辆。

公务接待费3.00万元，与上年预算持平。计划接待25批50人。

（二）儋州市纪委监委2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%，下降/增长的主要原因包括：无。根据（如外事部门等）安排的年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组，目的地为无，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%，下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量21辆，计划购置0辆。

公务接待费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%，下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市纪委监委2026年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

儋州市纪委监委2026年国有资本经营预算当年拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，儋州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。儋州市纪委监委2026年收支总预算8384.50万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

八、收入预算情况说明

儋州市纪委监委2026年收入预算8192.70万元，其中：上年结转342.51万元，占4.18%；一般公共预算拨款收入7,850.19万元，占95.82%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平，主要是无。

九、支出预算情况说明

儋州市纪委监委2026年支出预算8192.70万元，其中：基本支出3905.68万元，占47.67%；比上年预算数增加314.51万元，主要是人员变动增加后养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等相应增加。项目支出4287.02万元，占52.33%。比上年预算数减少506.31万元，主要是没有新增项目及项目预算数减少。其中委托业务费预算总额0.00万元，比上年预算数增加0.00万元/减少0.00万元/与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年儋州市纪委监委的机关运行经费预算302.45万元，比上年预算数减少115.3万元，主要是商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购情况

2026年儋州市纪委监委政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，儋州市纪委监委本级及下属各预算单位共有车辆21辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年儋州市纪委监委23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7850.17万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。