2026年中共儋州市委外事工作委员会办公室部门预算

目录

第一部分  中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）概况

一、主要职能

中共儋州市委外事工作委员会办公室作为市委外事工作委员会的办事机构，是市委（工委）主管外事工作的工作机关，为正处级；市外事办公室为市政府（管委会）工作部门，与市委外事工作委员会办公室合署办公。

二、机构设置

我办为一级预算部门，内设3个科室，包括秘书行政科、外事管理科（领事与涉外安全科）、友城与国际交流科。部门预算单位由我办本级预算部门构成，没有下属单位，没有二级预算单位。

第二部分 2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）2026年财政拨款收支总预算327.08万元，比上年预算数增加57.29万元，主要是人员调配。其中，收入总计327.08万元，包括一般公共预算本年收入327.08万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计327.08万元，包括一般公共服务支出293.19万元、社会保障和就业支出14.26万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出8.91万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）2026年一般公共预算当年拨款327.08万元，比上年预算数增加57.29万元，主要是人员调配。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出293.19万元，占89.64%；社会保障和就业（类）支出14.26万元，占4.36%；卫生健康（类）支出10.72万元，占3.28%；住房保障（类）支出8.91万元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2026年预算数为91.82万元，比上年预算数增加32.64万元，主要是人员调配。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为48.78万元，比上年预算数增加23.18万元，主要是发放中级政府雇员安家费。

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）2026年预算数为152.59万元，比上年预算数减少11.84万元，主要是从严规范因公出国（境）管理，合理压缩相关费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.26万元，比上年预算数增加8.59万元，主要是人员调配。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.75万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是人员调配。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.29万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是人员调配。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.43万元，比上年预算数增加3.13万元，主要是人员调配。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.91万元，比上年预算数增加3.75万元，主要是人员调配。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）2026年一般公共预算基本支出为143.89万元，其中：

人员经费130.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、委托业务费、其他交通费用；

公用经费13.19万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为113.00万元，其中：

因公出国（境）经费90万元，较上年预算下降25%，下降的主要原因包括：从严规范因公出国（境）管理，合理压缩相关费用。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费23万元，较上年预算增长15%，增长的主要原因包括：海南封关后，政策红利将吸引更多境外人士前来考察、交流与访问，外宾拜访频次有望提升，日常接待任务将持续加重，计划接待40批400人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委外事工作委员会办公室2026年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

1. 国有资本经营预算当年拨款情况说明

中共儋州市委外事工作委员会办公室2026年无国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）2026年收支总预算331.08万元。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）2026年收入预算331.08万元，其中：一般公共预算拨款收入327.08万元，占98.79%；其他收入4万元，占1.21%。比上年预算数增加61.29万元，主要是人员调配。

九、支出预算情况说明

中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）2026年支出预算331.08万元，其中：基本支出143.89万元，占43.46%；项目支出187.20万元，占56.54%。比上年预算数增加10.60万元，主要是发放中级政府雇员安家费。其中委托业务费预算总额14.87万元，比上年预算数增加14.87万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）的机关运行经费预算13.19万元，比上年预算数增加0.45万元，主要是人员调配。

（二）政府采购情况

2026年中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共儋州市委外事工作委员会办公室本级共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年中共儋州市委外事工作委员会办公室（部门）16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算327.08万元、单位资金4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。